Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.19)
При расчёте авансовых платежей по УСН за 2 кв. 2023 через «Задачи организации» неверно указывается суммы налога, рассчитанные за 1 кв. 2023 г., и появляется ещё баннер, что не оплачена задолженность по налогу за прошлые годы. Так понимаю, что в Уведомление по ЕНП будут попадать именно неверные суммы (видимо надо будет править вручную), хотя в «Закрытии месяца» расчёт верный. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Именно на релизе 3.0.139.19 и у других пользователей было аналогичное сообщение, хотя в программе расчет верный.
Проблема решилась обновлением на релиз 3.0.140.
Попробуйте обновиться до актуального релиза и напишите, пожалуйста, о результатах.
Да , я тоже рассчитывала на обновления , но мне оно не помогло.
Обновилась до Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20). Перепровела все месяцы начиная с января по июнь.
Мне бы понимать, насколько это поведении программы в дальнейшем будет критично при расчёте авансов/налога УСН?
Если нужно ориентироваться только на расчёт, который происходит в закрытии месяца и не учитывать, что происходит в Помощнике, то можно вручную исправить цифру в уведомлении, сдать его в налоговую и быть уверенным, что это никак не отразиться на учёте и в расчётах в дальнейшем. Ну и самое главное, чтобы не пришлось потом перепроводить всё с января месяца и сдавать корректирующие уведомления.
Спасибо! Очень жду.
В уведомлении указывается сумма исчисленного налога (взноса), которую требуется уплатить по сроку (п. 2.6.4 Приказа ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@).
Особенность — по УСН уведомления заполняются поквартально, а не нарастающим итогом.
Если в документе Уведомление об исчисленных суммах налогов сумма заполняется неверно из Помощника, то ее следует отредактировать вручную.
Дополнительно посмотрите, пожалуйста, материал, чтобы избежать ошибок в уведомлении:
Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2023 в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
И давайте еще посмотрим, как образовалась задолженность по ссылке в сообщении о неоплаченной задолженности. Что это за сумма и за какой год?
За 1 квартал все документы на ЕНС формировали из Задач?
Сейчас много обращений с подобной проблемой, похоже, что ошибка все-таки в программе. Если действительно так, скорее всего, придется перезакрывать период с начала года, когда исправят.
Все уведомления за 1 кв. делала из Задач.
Вот оплату УСН за 4 кв. прошлого 2022 года — не помню. Возможно, формировала платёжку на ЕНС из раздела «Банк и касса».
Мне пришлось несколько раз перепроводить 1 кв. 2023г. из-за необходимости установки патча и налог, рассчитанный в закрытии месяца за 1 кв.2023., поменялся. Сдала корректирующее уведомление, но опять возникла необходимость в установке уже другого патча и сумма налога опять изменилась. Второе корректирующее уведомление за 1 кв.2023 г. пока не сдавала до понимания этой возникшей ситуации. Честно говоря, переживаю за то, что для исправления этой ошибки в программе опять нужно будет перепроводить все месяцы с начала года и налог за 1 кв. опять изменится. Или это не повлияет? И можно спокойно сдавать второе корректирующее уведомление за 1 кв.2023 г. и первичное за 2 кв.2023 г.? Или пока не торопиться?
И есть ли принципиальное соблюдение хронологии со сдачей уведомлений, а также корректирующих уведомлений по кварталам для УСН?
Т.е. если я сейчас сдам первичное уведомление по налогу УСН за 2 кв., а только потом (второе уже по счёту) корректирующее уведомление за 1 кв., то будет ли такая последовательность влиять на расчёт налога из помощника УСН за 3 кв.?
По УСН уведомления заполняются поквартально, а не нарастающим итогом.
И при подаче исправленных уведомлений учитывать следующее. Уведомление по одному налогу и сроку уплаты должно быть только одно на итоговую сумму. При подаче нескольких они не суммируются на ЕНС. Последнее затирает данные предыдущих.
Общее правило – корректировка уведомления на ЕНП представляется в налоговую до сдачи отчетности.
В корректирующем уведомлении и в уведомлении по сроку у вас будет разный отчетный период, на этом основании можно сдать исправленное уведомление за 1 квартал после того, как подадите уведомление за 2 квартал.
Дополнительно можно уточнить в своей ИФНС или на горячей линии 8 800 222-22-22.
Полагаю, что последовательность отправки уведомлений не повлияет на расчет налога из Помощника, но если это для вас важно, рекомендую на копии базы проверить. При моделировании невозможно учесть все нюансы в данном случае, нужно именно по вашим данным смотреть.
«Переживаю за то, что для исправления этой ошибки в программе опять нужно будет перепроводить все месяцы с начала года и налог за 1кв. опять изменится».
Такое возможно, если из-за ошибки в программе налог ранее рассчитался некорректно
Приложение
Если формировали платежку на ЕНП из раздела Банк и касса, в Помощнике она учитываться не будет.
Во вложении привожу скрин зарегистрированной ошибки
Оксана, я хочу написать, что мы с вами всё-таки победили эту проблему и смогли отыскать, почему неправильно исчислялись суммы налога за полугодие.
Отлично! Я очень рада! Спасибо за обратную связь 🙂
Я обновила программу до релиза 3.0.140.29 и перезакрыла все предыдущие месяцы начиная с января.
У меня были корректирующие уведомления за 1 кв., и я делала исправление по первому варианту, который был предпочтительным в статье об исправлении уведомлений при ошибке в сумме.
В итоге все эти уведомления суммировались и в Помощнике по расчёту налога УСН за полугодие вставали как авансы за 1 квартал и влияли, конечно же, на расчёт итоговой суммы.
Сейчас картина получилась получше, но с разницей в 2 рубля, которую я, честно говоря, не понимаю как выровнять.
Давайте проверим данные по регистрам ЕНС, как там отразились и зачлись суммы
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Как сделать Универсальный отчет с группировкой по сроку уплаты налогов в 1С?
Как посмотреть период зачета ЕНП в 1С?
Вот такая особенность еще есть:
В расчете УСН за 2 кв. 2023г неверно ставится оплаченная сумма аванса по УСН за 1 кв. 2023г
Но у вас на 2 руб. разница, значит там не только округление.
Сумма авансовых платежей за 1 кв., сформированная Помощником в расчёте налога УСН за полугодие отличается от данных по регистру «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» за 1 кв. именно на эти два рубля. Видимо, это неправильное поведение программы при зачёте оплаченных сумм.
Да, скорее всего некорректно зачлось по регистрам ЕНС.
Сумма небольшая, поэтому предлагаю пока так оставить и смотреть итог в следующем квартале и по году. Затем откорректировать при необходимости, если останется это расхождение.
Либо можно сейчас подправить с помощью документа Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета:
Операции по ЕНС в 1С
.
Я, наверное, пока оставлю так. Возможно, в дальнейшем сумма авансов выровняется.
Да, давайте понаблюдаем, может выровняются суммы при последующих зачетах. При оплатах ориентируемся на начисления, чтобы не допустить недоимку. При необходимости можно потом скорректировать регистры, чтобы данные в программе сошлись с показателями в Личном кабинете на сайте ФНС.
Оксана , спасибо Вам огромнейшее за помощь!
Кропотливо и настойчиво мы всё-таки привели мою программу к правильному поведению в расчётах)
ВОООООТ такое ОГРОМНОЕ спасибо!!!