Добрый день. ООО на УСН, 1С Бухгалтерия предприятия релиз установлен последний 3.0.140.20. При формировании Уведомления по авансу УСН за 2 квартал 2023 в Помощнике по УСН показывается сумма аванса за 1 кв. 2023 меньше на 1 руб., чем по факту было начислено и уплачено. И теперь к уплате за 2 квартал 2023 ставит больше на 1 руб. В регистрах все вроде верно. Скрины прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В расчете УСН за 2 кв. 2023 неверно округляется оплаченная сумма аванса по УСН за 1 кв. 2023 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года в 1С Как правильно подать уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года, если за: 1 квартал 2023 года - налог УСН…
- Уменьшение УСН, если Заявление ИП о зачете фиксированных взносов отправлено 31.03.2023, квитанция о приеме 01.04.2023 в 1С Вечер добрый! Прошу помощи в вопросе: ИП отправил через Личный кабинет в ИФНС Заявление о зачете уплаченных фиксированных взносов 30…
- УСН доходы-расходы, корректировка регистра Расходы УСН по НДФЛ за 2023 год после перепроведения документов в 1С Добрый день! При переходе на новую методику учета НДФЛ с зарплаты с релиза 3.0.155 после перепроведения 1-го квартала 2004 г.…
- ИП УСН доходы, в каком квартале можно уменьшить УСН на страховые взносы 1% за 2023 в 2024 в 1С Добрый день. ИП на УСН «Доходы» заплатил взнос 1% свыше 300 000 руб. за 2023 год 21.06.2024, планирует уменьшить на…
Статьи по этой теме
- Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…
Здравствуйте!
Такое может быть из-за разного подхода в округлении в регистрах УСН и ЕНС. Подробнее в статье этот момент пояснен
Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2023 в 1С
В Уведомлении по ЕНС в части УСН суммы по начислению, уплата не учитывается. На примере 2 кв.
Аванс по УСН, исчисленный за полугодие — аванс по УСН, исчисленный за 1 кв. = Сумма в Уведомлении по УСН за 2 кв.
При уплате лучше округлить в большую сторону на 1 руб.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Так вот получается в уведомление за 2 кв. 23г сумма и неверно подтягивается на 1р меньше. Если брать налог исчисленный за полугодие минус аванс за 1 кв. 2023г (который был указан в уведомлении за 1кв.) будет сумма аванса за 2 кв. 23г, которую мы указываем в уведомлении и платим, а эта сумма подтягивается неправильно в уведомление. Получается сумму в уведомлении за 2 кв. скорректировать вручную?
Все увидела в статье, что вручную нужно скорректировать уведомление. Спасибо огромное за помощь.
Юлия, отлично, что разобрались!
Да, такой нюанс пока присутствует в 1С.
Напишите, пожалуйста, в тех. поддержку обращение, чтобы к следующему кварталу уже ликвидировали.
Хорошо, спасибо еще раз)