В расчете УСН за 2 кв. 2023 неверно округляется оплаченная сумма аванса по УСН за 1 кв. 2023 в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день. ООО на УСН, 1С Бухгалтерия предприятия релиз установлен последний 3.0.140.20. При формировании Уведомления по авансу УСН за 2 квартал 2023 в Помощнике по УСН показывается сумма аванса за 1 кв. 2023 меньше на 1 руб., чем по факту было начислено и уплачено. И теперь к уплате за 2 квартал 2023 ставит больше на 1 руб. В регистрах все вроде верно. Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Такое может быть из-за разного подхода в округлении в регистрах УСН и ЕНС. Подробнее в статье этот момент пояснен

    Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2023 в 1С

    В Уведомлении по ЕНС в части УСН суммы по начислению, уплата не учитывается. На примере 2 кв.

    Аванс по УСН, исчисленный за полугодие — аванс по УСН, исчисленный за 1 кв. = Сумма в Уведомлении по УСН за 2 кв.

    При уплате лучше округлить в большую сторону на 1 руб.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    1

  2. Так вот получается в уведомление за 2 кв. 23г сумма и неверно подтягивается на 1р меньше. Если брать налог исчисленный за полугодие минус аванс за 1 кв. 2023г (который был указан в уведомлении за 1кв.) будет сумма аванса за 2 кв. 23г, которую мы указываем в уведомлении и платим, а эта сумма подтягивается неправильно в уведомление. Получается сумму в уведомлении за 2 кв. скорректировать вручную?

    1

  3. Все увидела в статье, что вручную нужно скорректировать уведомление. Спасибо огромное за помощь.

    1. Юлия, отлично, что разобрались!

      Да, такой нюанс пока присутствует в 1С.
      Напишите, пожалуйста, в тех. поддержку обращение, чтобы к следующему кварталу уже ликвидировали.

  4. Хорошо, спасибо еще раз)

    1

Комментарии закрыты.