Добрый день. ООО на УСН, 1С Бухгалтерия предприятия релиз установлен последний 3.0.140.20. При формировании Уведомления по авансу УСН за 2 квартал 2023 в Помощнике по УСН показывается сумма аванса за 1 кв. 2023 меньше на 1 руб., чем по факту было начислено и уплачено. И теперь к уплате за 2 квартал 2023 ставит больше на 1 руб. В регистрах все вроде верно. Скрины прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В расчете УСН за 2 кв. 2023 неверно округляется оплаченная сумма аванса по УСН за 1 кв. 2023 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года в 1С Как правильно подать уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года, если за: 1 квартал 2023 года - налог УСН…
- ИП УСН доходы, в каком квартале можно уменьшить УСН на страховые взносы 1% за 2023 в 2024 в 1С Добрый день. ИП на УСН «Доходы» заплатил взнос 1% свыше 300 000 руб. за 2023 год 21.06.2024, планирует уменьшить на…
- Сумма в уведомление по УСН за 3 кв23, если по итогам 9 мес23г. уменьшаем налог УСН на сумму 1%-ных взносов за 2022 год в 1С Добрый день, подскажите, какую сумму налога по УСН Доходы надо отразить в Уведомление по УСН за 3 кв. 2023г. 1…
- Уменьшение УСН, если Заявление ИП о зачете фиксированных взносов отправлено 31.03.2023, квитанция о приеме 01.04.2023 в 1С Вечер добрый! Прошу помощи в вопросе: ИП отправил через Личный кабинет в ИФНС Заявление о зачете уплаченных фиксированных взносов 30…
Статьи по этой теме
- Право на применение УСН в 2023 году Лимиты УСН по доходам и численности стандартные ставки 6%/15% доходы – 188,55 млн. руб., численность до 100 чел.; повышенные ставки…
- ФНС напомнила, как уменьшить УСН на фиксированные взносы ИП Источник: Письмо ФНС от 25.04.2023 N СД-4-3/5326@ Информация для: ИП на УСН Налоговики в своем новом письме резюмировали разъяснения, которые…
- Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…
- Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Такое может быть из-за разного подхода в округлении в регистрах УСН и ЕНС. Подробнее в статье этот момент пояснен
Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2023 в 1С
В Уведомлении по ЕНС в части УСН суммы по начислению, уплата не учитывается. На примере 2 кв.
Аванс по УСН, исчисленный за полугодие — аванс по УСН, исчисленный за 1 кв. = Сумма в Уведомлении по УСН за 2 кв.
При уплате лучше округлить в большую сторону на 1 руб.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Так вот получается в уведомление за 2 кв. 23г сумма и неверно подтягивается на 1р меньше. Если брать налог исчисленный за полугодие минус аванс за 1 кв. 2023г (который был указан в уведомлении за 1кв.) будет сумма аванса за 2 кв. 23г, которую мы указываем в уведомлении и платим, а эта сумма подтягивается неправильно в уведомление. Получается сумму в уведомлении за 2 кв. скорректировать вручную?
Все увидела в статье, что вручную нужно скорректировать уведомление. Спасибо огромное за помощь.
Юлия, отлично, что разобрались!
Да, такой нюанс пока присутствует в 1С.
Напишите, пожалуйста, в тех. поддержку обращение, чтобы к следующему кварталу уже ликвидировали.
Хорошо, спасибо еще раз)