Добрый день.
ИП на УСН Доходы. Была старая версия. Закрытие периодов и Декларацию по УСН, все сделала в старой версии. Расходы уменьшающие налог все встали красиво, как в заявлениях которые подавали до 3 кв. 2023 года. В 4 кв. заявления уже не подавали, я их сформировала в программе без отправки, чтобы суммы попали для уменьшения налога. 1% за 2023 год частично оплачивали сразу в 2023 году. И эти оплаченные суммы указывала в заявлениях за 1 и 2 кв. 2023г. Дальше уже не стали платить, решили оплатить уже в 2024 году. Сумма 1% к оплате осталась 22587,28 руб.
После установки новой версии 1С, нужно было заново перезакрыть месяца. Первое полугодие 2023 года, закрылось все хорошо. А вот с 3 кв. 2023 при закрытии месяца в расходы уменьшающие налог стала подтягиваться еще сумма. У нас по году оплачено 124688,00 руб. на эту сумму мы и можем уменьшить налог.
А в 1С сумма выходит 147275,00 руб. Разница 22587,00 руб. У меня это сумма недоплаченного 1% за 2023 год. Эту сумму мы будем уже оплачивать во 2 кв. 2024 года.
Это так и должно быть, или я что то сделала не так?
За 9 м. расходы должны быть — 113227,00 . В 1с — вытягивает 127032,00
За год — 124688,00 руб. , в 1с вытягивает 147275,00
Заявления в ИФНС подавали вот на эти суммы
1 кв. 2023
18210202000011000160- 14460,5 (09.01.2024)
18210214010061005160- 32577,55 (03.07.2023)
2 кв. 2023
18210202000011000160 — 8460,5 (09.01.2024)
18210203000011000160- 23268,00 (01.07.2024)
3 кв. 2023
18210203000011000160 — 23000,00 (01.07.2024)
18210202000011000160- 11460,5 (09.01.2024)
за 4 кв. 2023 сформировала в программе, чтобы суммы попали для уменьшения
18210202000011000160- 11460,5 (09.01.2024)
Итого сумма 124687,55 руб.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать , чтобы суммы попадали правильно.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Результат смотрите по году, а не по кварталам.
С 3-го квартала поменялся алгоритм. Подгонять под то, что было до этого, не надо.
Заявления не имеют значения т.к. с 01.01.2023 УСН уменьшается не на уплаченные СВ, а на подлежащие уплате в соответствующем налоговом периоде.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Добрый день. Я понимаю, что уменьшение на подлежащее уплате, а не оплаченные. Но ведь 1% за 2023 год , срок уплаты 2024 год. Тогда 1% за 2023 год должен уменьшать налог 2024 года .
Мне нужно уменьшить сумму, которая уменьшает налог, именно на 1 % (остатки) за 2023год.
Можно ли это сделать ручным способом?
1% за 2023 уменьшает 2023. Это исключение для ИП на УСН доходы по Письму ФНС.
Сверьтесь, пожалуйста, с
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Если не хотите учитывать в 2023, то есть специальный переключатель в Отчетность по УСН, чтобы сумму это «отложить» на 2024.
Спасибо. Все наконец то получилось. Это то что было нужно.
Елена, отлично, что с вопросом разобрались! Спасибо, что поделились результатом. 🪻🪻🪻