УСН доходы-расходы, Анализ состояния налогового учета по УСН не соответствует данным ОСВ 68.01.1 в 1С

Вопрос задал Елена Ш. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией.
БП КОРП 3.0.135.16.
УСН (д-р).
Анализ состояния налогового учета по УСН за 1кв 2023 не соответствует данным ОСВ 68.01.1
Во вложении «Анализ..» и «ОСВ». Подскажите, где искать ошибку
Уведомления по НДФЛ:
1. 23.01.2023 за январь на сумму 879 руб
2. 27.02.2023 за февраль на сумму 3938 руб
3. 23.03.2023 за март на сумму 2522 руб
Отражение ЗП в БУ в части НДФЛ
1. 31.01.2023 январь 2990 руб
2. 28.02.2023 февраль 2990 руб
3. 31.03.2023 март 2990 руб

Реестр перечисления налогов во вложении

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН» с отбором по счету 68.01.1, чтобы посмотреть, какие остатки программа закрывает. Настройки высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/04/rashodypriusn6801-2.zip
    С 2023 года программа перечисленный налог регистрирует только автоматически регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету», поэтому если в регистрах учета НДФЛ были остатки, может принимать к расходам больше.

     1

  2. Добрый день, Елена. отчет во вложение

  3. Добрый день! Программа ошибочно в январе принимает к расходам больше, чем начислено. Можно попробовать перепровести последовательно документ «Отражение зарплаты в бухучете» за 31.01.23, потом регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» и так далее до апреля 2023.

  4. Добрый день!
    Такой способ не помог. При этом в январе регламентные операции, на мой взгляд, выполнились корректно. Все начинается в феврале. Операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» цепляет и январскую ЗП. При этом итоговое сальдо в феврале по регистру «Расходы УСН» сходится с ОСВ по 68.01.1. Но в марте уже нет. Приложила скриншоты. Пока не понимаем как действовать дальше.

     1

  5. Добрый день! Такая ошибка есть, сейчас пытаемся её зарегистрировать у разработчиков. Исправления ожидаются в ближайшем релизе части ошибок, надеемся исправят и эту.

     1

  6. Елена, здравствуйте!
    Подскажите, принята ли ошибка к исправлению разработчиками?

     3

  7. Добрый день! Пока ошибка не зарегистрирована, но вчера удалось её «поймать» и отправить алгоритм воспроизведения разработчикам.

    Ошибка в программе в следующем: если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую мы показали в уведомлениях за период с 01.01.23 по 22.02.23, то программа в регистре «Расходы при УСН» фиксирует переплату и принимает её к расходам в марте 2023. Хотя если суммировать данные по уведомлениям за период 01.01.23 по 22.02.23 и отдельно суммировать начисленный НДФЛ за январь 2023 и февраль 2023 — её не будет.
    Пока как способ обхода можно скорректировать движения в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» за март 2023.

  8. Здравствуйте!
    Воспроизведенная Вами ошибка подходит под наш случай?
    1. 23.01.2023 Уведомление 879руб (аванс январь)
    2. 31.01.2023 Отражение ЗП в БУ — 2990руб (ЗП январь)
    3. 27.02.2023 Уведомление 3938руб (аванс февраль)
    4. 28.02.2023 Отражение ЗП в БУ — 2990руб (ЗП февраль)
    5. 23.03.2023 Уведомление 2522руб(аванс март)
    6. 31.03.2023 Отражение ЗП в БУ — 2990руб (ЗП март)

  9. Добрый день! Проверила по скриншотам, да по 68.01.1 и по уведомлениям у нас 7339, а программа принимает к расходам 9166. На эту же сумму 1827 появляется разница в регистрах УСН.

  10. Добрый день! Для исправления ошибки разработчики сегодня выпустили патч EF_30179900.

     3

Комментарии закрыты.