Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас договор комиссии. Комиссионер по нашему поручению за вознаграждение покупает товар, оплачивает таможню , совершает все действия которые необходимы для передачи на товара по адресу регистрации нашего предприятия. мы подали декларацию по ндс , но договор поставили как расчеты с поставщиками, а не с комиссионером на закупку. конечно же получили требование из ГНИ. Вопрос как грамотно сделать исправление по ГТД и подать доплист в корректировке к декларации по НДС. ( наши ошибки — продавец указан не верно, и сведения о посреднике отсутствуют, приклепляю выписку из книги покупок),
Сделала копию БД, исправила договор поставщика на договор комиссии. и вот такая получилась книга покупок( прикрепляю)
как сделать корректировку не понимаю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Лариса!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения операций по импорту через агента и напишите результат:
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С
ТП Первомайский, если верно поняла, Продавец.
Обсуждение похожей темы:
НДС на таможню при приобретении импортных товаров через агента .
алгоритм сверилась. в первичной декларации по ндя у меня не правильно указан договор. поэтому декларация ушла вот в таком виде ( прилагаю файл).
пришел запрос из налоговой что у данного продавца отсутствует запись в книге продаж. на самом деле это мой комиссионер. вопрос: как мне исправить название продавца? подавать ли корректирующий отчет? как сформировать его в 1С?
Лариса, с помощью Документа Корректировка долга, нужно перенести задолженность на другого контрагента/договор.
Вид операции — перенос задолженности.
Сторнируем неверную запись в книге покупок через Операции — Отражение НДС к вычету. Формируем Доп. лист.
В этом же разделе добавляем вычет по новому контрагенту.
Формируем уточнённую декларацию с доп.листами, предоставляем в налоговую.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С
Пригодятся материалы:
Декларация по НДС за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)
Декларация по НДС за 1 квартал 2023 в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС .