НДС

Вопрос задал Жанна Г.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.95/10)

новых операций в 4кв2022 не было, есть операции с ломом(налоговый агент), при формировании отчета НДС за 4кв в отчетности по НДС появилась стока «Сумма НДС по операциям налогового агента и указывается сумм (не маленькая…) при сверке НДС (книга покупок, книга продаж, анализ счета 68.02, Анализ состояния налогового учета по НДС) -сумма НДС к уплате совпадает с декларацией.Вопрос: как выяснить почему появилась Сумма НДС по операциям налогового агента? надо бы сдавать декларацию, а непонятная сумма образовалась.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, я правильно понимаю, что у вас в 4 квартале 2022 были только реализации лома?

    Пришлите, пожалуйста скрин, где появляется Сумма НДС по операциям налогового агента.

    1. Добрый вечер. я разобралась с вопросом, это новшество программы, она видит приход как налоговый агент и формирует проводки НДС к уплате…. кошмар…

  2. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты