Добрый день, подскажите пожалуйста:
28.08.2023 потупил товар по договору поставки на от поставщика на сумму 1 155 000,00 в тч НДС( 192 500,00)
Проводки 41/60 962 500,00
19/60 192 500,00 в книгу покупок попадает.
30.09.23 Поставщик с просьбой и мольбой что ошибся в договоре оказывается это был договор КОМИССИИ просит сделать возврат. Делаем возврат полностью всей партии (к учету не приняли) сделали накладную на возврат и нам прислали корректировочный счет фактура
Проводки 76/41 962 500,00
76/68,02 192 500,00 в книгу продаж кво 18 попадает.
НО в ноябре пришло требование от ИФНС что поставщик не подтвердил ни поставку ни возврат.
Подскажите пожалуйста как убрать НДС с книги покупок и продаж, какой алгоритм в 1С.Спасибо большое за помощь.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужно сформировать доп листы к книги покупок и книги продаж, подать уточненную декларацию за 3 кв. 2023 года.
Что бы прописать дальнейший алгоритм действий, уточните, пожалуйста, вы ведете раздельный учет по НДС ?
Добрый день, раздельный учет не ведется, каким документом можно убрать принятый сч ф с приход и корректировочный сч ф с возврата.
И можно ли не подавать доп листы а переподать уточненную всю декларацию?
Что бы сформировать доп лист книги покупок в 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторинируемый документ: Счет-фактура полученный от 28.08.2023 г.
Автоматически заполнится проводка Д 68.02 К 19.03 сумма с минусом.
На вкладке НДС Покупки:
— графа Запись доп листа: Да
— графа Корректируемый период: 30.09.2023 (это период 3 кв. 2023)
Еще нужно сторнировать сам документ поступления Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторинируемый документ: Поступление товаров от 28.08.2023 г.
Что бы сформировать доп лист книги продаж в 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторинируемый документ: Возврат товаров поставщику от 30.09.2023 г.
На вкладке НДС Продажи:
— графа Запись доп листа: Да
— графа Корректируемый период: 30.09.2023 (это период 3 кв. 2023)
И можно ли не подавать доп листы а переподать уточненную всю декларацию?
Вам не нужно будет сдавать уточненную декларацию, только если вы договоритесь со своим поставщиком, что бы они сдали уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023 г.
Сформировали доп листы книги продаж (отразили так свою реализацию) и продаж (отразили возврат от вас).
Дополнительно наш материал
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.