новых операций в 4кв2022 не было, есть операции с ломом(налоговый агент), при формировании отчета НДС за 4кв в отчетности по НДС появилась стока «Сумма НДС по операциям налогового агента и указывается сумм (не маленькая…) при сверке НДС (книга покупок, книга продаж, анализ счета 68.02, Анализ состояния налогового учета по НДС) -сумма НДС к уплате совпадает с декларацией.Вопрос: как выяснить почему появилась Сумма НДС по операциям налогового агента? надо бы сдавать декларацию, а непонятная сумма образовалась.
Обсуждение (3)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Подскажите, я правильно понимаю, что у вас в 4 квартале 2022 были только реализации лома?
Пришлите, пожалуйста скрин, где появляется Сумма НДС по операциям налогового агента.
Добрый вечер. я разобралась с вопросом, это новшество программы, она видит приход как налоговый агент и формирует проводки НДС к уплате…. кошмар…
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!