Мы налоговый агент по металлолому. В момент приобретения металлолома мы исчисляем НДС в качестве налогового агента в книге продаж и учитываем в книге покупок в качестве покупателя, код 42.
Поставщик в апреле 2024 выставил корректировочную счет-фактуру в сторону уменьшения. данную операцию провели документом корректировка поступления, но сумма НДС зависает на счете 76 НА. Не закрывается. Так же операция по уменьшению НДС попадает только в книгу продаж, а в книгу покупок не попадает?
Каким образом корректно отразить корректировочные операции, чтоб корректировочный счет-фактура, независимо от уменьшения или увеличения, от поставщика металлолома отражалась и в книге покупок и в книге продаж?
Требуется ручная корректировка проводок для корректного отражения корректировочных операций? Учет ведется в 1С 8.3 КОРП
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения подобного вопроса:
Корректировка Поступления металлолома, исправление НДС в 1С
Останутся вопросы — пишите, разберем подробнее.
Здравствуйте. У нас все проходит в рамках одного квартала. (поступление 10.04.2024, а корректировка 18.04.2024) Не совсем понятно как в ручную доотразить операции.
1. Отразили поступление 10.04.2024
Дт 10.01 Кт 60 +1 674 512
Дт 19.03 Кт 76. НА +334 902,40
2. Отразили счет-фактуру
Дт 76.НА Кт 68.52 +334 902.40
3. Далее отразили корректировку поступления, убрали флажок «Восстановить НДС в книге продаж», получились проводки с минусом
Дт 19.03 Кт 60.01 -15 142,40
Дт 60.01 Кт 76.НА — 15 142,40
Дт 10.01 Кт 60.01 — 75 712,00
Не совсем понятны проводки, которые формирует 1С с минусом Дт. 19.03 Кт60 и Дт 60.01 Кт 76.НА.
4. Далее формируем книгу покупок регламентную операцию проводка формируется Дт 68.52 Кт 19.03 + 334 902,40 на первоначальную счет-фактуру. А каким образом доотразить корректировочные счет-фактуры? Пришлите, пожалуйста, ответ с пошагово как в 1С отразить корректно с цифрами и проводками.
Если в документе корректировка поступления поставить галочку «Восстановить в книге продаж», то тогда КСФ попадет в книгу продаж, но в книге покупок не появляется. Вложила файл как у нас отражено в 1С:КОРП для наглядности ситуации.
В 1С Корректировка поступления металлолома не автоматизирована.
Посмотрите скрины во вложении, и скорректируйте движения в проводках и регистрах по аналогии.
Останутся вопросы — пишите, разберем подробнее..
Спасибо огромное, Светлана! Все отлично, по счетам и отражению в книге покупок и продаж!