Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как с 2023г. отражать операции НДФЛ с арендной платы, чтобы уплаченная сумма попадала в отчетность как удержанная (в том числе и в Уведомление), а также в книгу доходов и расходов как расход на аренду в части удержанного и уплаченного НДФЛ? В момент перечисления делаем в программе операцию по учету НДФЛ. Ранее в платежном поручении на уплату налога делали запись в регистр ДиР (и учитывали расход как принимаемый). Теперь сумма НДФЛ уплачивается в составе ЕНП, как быть в этом случае?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, учет НДФЛ с арендной платы сотруднику в расходах при ЕНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, что сделать, что налоги с ФОТ попали в КУДиР при ЕНС в 1С Добрый день. Учет заработной платы ведем в Камине, в конце месяца выгружаем в 1С обезличено в целом по предприятию. 31…
- УСН доходы-расходы, НДФЛ не верно попадает в КУДиР в 1С Добрый день, при проверке корректности включения НДФЛ в книгу ДиР УСН обнаружили, что удержанный и уплаченный в январе 2024 НДФЛ…
- ИП УСН доходы-расходы, НДФЛ в расходах на УСН принимается больше, чем уплачено в 1С Добрый день, ИП применяет УСН «доходы минус расходы», учет ведёт в «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.27)». При закрытии 1…
- ИП ОСНО Недостоверное отражение в КУДиР расходов на оплату труда в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением таблицы 5 (Расходы на оплату труда) КУДиР ИП на ОСНО. Зарплата ведется в…
Статьи по этой теме
- Упрощенцы учитывают зарплатный НДФЛ в составе расходов на оплату труда Источник: Письмо Минфина от 23.09.2024 N 03-11-06/2/91209 Информация для: работодателей на УСН Минфин разъяснил, как работодателям, применяющим УСН «доходы минус…
- Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
Здравствуйте!
Должно быть Уведомление ЕНС с проводкой Д 68.01.1 К 68.90 и движениями по регистрам ЕНС и потом Списание с р/с с проводкой Д 68.90 К 51 + регистры ЕНС
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Далее необходимо выполнить Закрытие месяца и оплата будет зачтена в счет начислений не так в соответствии со ст. 45 НК РФ. Аналогично в автоматическом режиме делает ФНС. Эта же рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету передает данные в подсистему налогового учета НДФЛ и УСН. Это можно увидеть по ДтКт на соответствующей вкладке.
Потом можно будет свериться, ЛК ЮЛ в части ЕНС будет доступен после окончания отчетной кампании за 2022. И если будут какие-то расхождения с данными ФНС их подправить через
Операции по ЕНС в 1С
Дополнительно
Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Отчетность обсудим здесь
6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С
.