НДФЛ по аренде в КУДиР

Вопрос задал Анна Я.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.89/10)

Добрый день.
Ндфл по аренде помещения у физлица попадает в начисления по зарплате и соответственно попадает в Кудир как начисление зарплаты (Расход).
Как можно убрать из Кудир Расход в виде НДФЛ по аренде помещения (Начисление зарплаты.Уплаченный НДФЛ)

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Анна.
    Заработная плата проходит по двум регистрам УСН.
    Прочие расчеты и Расходы УСН.
    При уплате НДФЛ стандартным способом, т.е. через документ Списание с расчетного счета вид операции Уплата налога документ формирует движения (Приход) по регистру Прочие расчеты. Поэтому при начислении зарплаты программа считает, что уплачен НДФЛ с зарплаты.
    Регистр Прочие расчеты

    Чтобы это не происходило, есть несколько вариантов см. следующие комментарии

    5

    1. вариант 1.
      Вам нужно на каждый документ уплаты НДФЛ создавать документ Операция, введенная вручную и в ней добавлять запись по регистру Прочие расчеты по движению Расход. Все остальные данные можете взять из движения по уплате НДФЛ.
      Т.к. операция не единичная, то рекомендую создать шаблон типовой операции на эту операцию.
      Документ Типовая операция
      Документ Операция, введенная вручную

      3

  2. вариант 2
    Списание НДФЛ оформлять не через Уплата налога, а как Прочие списание.
    И заполнять вкладку Перечислено по всем ставкам, чтобы уплата нормально отображалась в отчетах НДФЛ.

    См. статьи Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    .

    6

  3. Я не могу понять, где тут добавлять Запись по регистру Прочие расчеты по движению Расход?

  4. Анна, добавляем через меню Еще — Выбор регистров. Переходите на вкладку Регистры накопления и находите регистр Прочие расчеты.
    Потом открывайте документ по уплате НДФЛ и вводите данные такие же как в этом документе, только вид движения Расход.

    1

  5. Спасибо большое, все получилось

  6. Отлично, рада что смогла помочь. Хорошего дня 🙂

    1

Комментарии закрыты.