Расходы УСН по НДФЛ некорректные суммы в 1С

Вопрос задал Алена Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
У меня 1с бухгалтерия 8.3 (релиз 3.0.135.22) при закрытии периода март расходы по ндфл встают криво: в расход берется вся сумма начисления за март, появляется сальдо на начало года. Если нет техничечкого варианта решения — как подкорректировать руками?

Метки вопроса: УСН

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, зарплата за март 2023 выплачена в апреле 2023?
    Пока скорректировать суммы вручную в регистрах УСН можно в документе регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету».

    1. Да, аванс в марте, зп в апреле. Мартовская операция добавляет проводку задним числом за январь. На эту сумму не идет.

  2. Уточните, пожалуйста, а переплаты на 68.90 нет на конец марта 2023?
    Ошибка есть, но мы её никак не можем отловить, чтобы зарегистрировать у разработчиков.

  3. Есть сальдо, но это не переплата, а НДФЛ с отпуска после 22.03.23

  4. У нас расчёт в зуп, загрузка в бух. В операции отражение зп в рег учёте я вижу эту некорректную строчку, но не могу её удалить.

  5. Добрый день! Удалось «поймать» ошибку.
    Если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую мы показали в уведомлениях за период с 01.01.23 по 22.02.23, то программа в регистре «Расходы при УСН» фиксирует переплату и принимает её к расходам в марте 2023. Хотя если суммировать данные по уведомлениям за период 01.01.23 по 22.02.23 и отдельно суммировать начисленный НДФЛ за январь 2023 и февраль 2023 — её не будет.
    Пока как способ обхода можно скорректировать движения в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» за март 2023 (убрать лишние суммы из УСН), т.к. в остальных зарплатных документах корректировка недоступна.

Комментарии закрыты.