Корректировка данных регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Поставьте в документе «Операция учета НДФЛ» №31 от 31.12.22 знак минус, в этом случае остатка быть не должно. Скриншот высылаю.

2. Одна сумма уходит я знаю, та которая была отрицательная, но как убрать вторую которая на остатке с плюсом.

3. У нас получается, что нужно либо отменить проведение документа, который добавляет «Расход» на «-214», либо добавить такой же документ «Операция учета НДФЛ», но с суммой «+214». Но по факту и так, и так мы выйдем в ноль.
   Т.е. в регистре видно только одну запись, остальное — осотаток.
   Можно ещё перейти в самом регистр установить в нем отбор по сотруднику и периоду «Февраль 2016» и проверить записи так.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ

   Далее нажать «Перейти» 

4. Добрый день. Да факту остаток ноль, потому что есть плюс и минус , но с остатка они не уходят, даже после переноса на единый счет.

5. Добрый день! Можно сформировать универсальный отчет без отбора по периоду, если в этом случае остаток будет, то закрыть его с помощью документа «Операция учета НДФЛ». Если остатка нет, значит корректировка не требуется.
   Здесь главное, чтобы итоговая сумма без отбора по периоду была без остатка в 214 руб.

6. Добрый день. Без отбора по периоду все 4 суммы остаются на остатке.

7. У нас получается все суммы закрыты кроме 214 руб, август-сентябрь 2023 — это текущие остатки.
   Если смотреть по отчету, то не хватает движения «Приход» в данный регистр на сумму +214 за февраль 2016. Можно его добавить с помощью документа «Операция введенная вручную», тогда будет -428/+428.

8. То есть получается, что с остатка эти 4 суммы мы убрать не можем. Три из них вроде бы в этом году не участвуют в расчетах, а 214 как и раньше зачитывается и проходит по регистрам, что постоянно будет приводить к ошибкам. Можно попробовать конечно перепровести, ну не знаю, поможет это или нет, сейчас вряд ли получится это сделать.

9. Добрый день! Нет, остальные суммы на расчет не влияют, они идут +/-, т.е. выходят в ноль.
   Я бы посмотрела отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, т.е. проверила, что у него происходит с расчетом НДФЛ.
   А Операцию введенную вручную на сумму +214 провела бы 31.12.23, чтобы она на текущие данные влияния не оказывала.

10. Добрый день. Этот год весь куда попало, после того как я сделала перенос на единый счет. Наверное нужно попробовать перепровести 9 месяцев 2023. А можете подсказать в сводной справке откуда может взяться сумму 20 338 Перечислено налога , без указания ФНС. Не пойму где посмотреть и откуда она берется.

11. Добрый день. Оставила остатки как есть, начала перепроводить январь, провела зарплату за январь, опять эти 214 задействованы и еще тянет остатки по платежкам 2021 год, естественно остатков никаких не должно быть.

12. Добрый день! Попробуйте 31.12.22 провести документ «Операция учета НДФЛ», где на закладке «Перечислено по всем ставкам» ввести +479 по ставке 13% и +259 по ставке 35%, потом перепроведите регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» за январь 2023.

13. Добрый день. Если провести эти цифры особо ничего не изменяется. Долго сидела с операцией по переносу на ЕНС, немного ее отткоректировала, но наверное не все. По универсальному отчету стало относительно нормально, если не считать все те же висящие суммы. Еще НДФЛ перечисленный 11980, мне не совсем понятно почему, по идее там должна быть сумма из уведомления, она другая и сводной справке 2-НДФЛ НДФЛ перечисленный куда попало и при проведении зп опять пляшут эти зависшие 214 и 259

14. Добрый день! Если смотреть по «Сводной справке 2-НДФЛ», то получается, что программа видит остатки не перечисленного налога с прошлых лет, поэтому сейчас закрывает меньше.
    Если нет УСН, то я бы оставила перечисленный НДФЛ до конца года.
    Во-первых его отменят с 2024 года. Только пока не понятно, как будет сдаваться 6-НДФЛ за 2023 год, ведь в Приложении 1 пока есть перечисленный НДФЛ.
    Если он останется в отчете за 2023, то проще всего будет документом «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам» скорректировать суммы. Больше он никуда не идет. А в 2024 его уже точно не будет. Т.е. по итогам года мы проведем корректировку и всё будет хорошо.

    Если есть УСН, я бы тоже подождала конца года, т.к. там есть ошибки и есть надежда, что их исправят, тогда можно будет перезакрыть месяцы с начала года и суммы скорректируются.

Комментарии закрыты.