Как внести данные в регистры НДФЛ по дивидендам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, у нас нестандартная ситуация по выплате дивидендов, по заявлению учредителя дивиденды перечисляются на валютный счет нерезиденту за обучение, по валютному счету эта сумма проходит как оплата поставщику, проводку по валютному счету в Дебет 75 счета сделать нет технической возможности, в Дебет 75 счета сумма попадает после ввода документа поступления услуг, а в регистры расчетов с бюджетом суммы НДФЛ не попадают. Помогите разобраться каким документом можно ввести суммы по НДФЛ в регистры «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» которые обычно формируются из документа Списания с расчетного счета при перечислении дивидендов.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Программа автоматически регистрирует удержанный НДФЛ с дивидендов, только если в документе «Списание с расчетного счета» указан вид операции «Перечисление дивидендов».
    В данном случае для целей НДФЛ можно ввести дополнительно документ «Операция учета НДФЛ».
    Дивиденды 2021: начисление, выплата, отчетность в 1С:Бухгалтерия
    Если проводили начисление дивидендов документом Начисление дивидендов, в документе «Операция учета НДФЛ» заполните только закладку «Удержано по всем ставкам». Даты в документе поставьте соответствующие дате выплаты дивидендов (т.е. дате удержания налога).

    1. При вводе документа » Операция учета НДФЛ» когда заполняешь закладку «Удержано по всем ставкам» предлагается выбрать ставку НДФЛ из 3-х предложенных, но ставки 15 % для резидентов там нет, в нашем случае мы удерживаем у резидента 15 % с дохода свыше 5 млн. рублей, какую ставку выбрать?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нет вкладки Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в Списании с р/с во 2 кв 2021 в 1С Добрый день! 18.03.2021 На основе документа Начисление дивидендов был сделан документ Списание с расчетного счета (вид операции Перечисление дивидендов). После…
  2. НДФЛ с дивидендов, которые пошли на погашение займа 30.09.2019 Организация начислила учредителю дивиденды за 2017 год. Создали документ начисление дивидендов , но в движении документа в разделе «Расчеты…
  3. Некорректные записи в регистры учета НДФЛ в регламентном документе Зачет аванса по ЕНС в 1С В регламентном документе Зачет аванса по ЕНС за январь некорректно заполняются регистры Расчет налог агентов с бюджетом по НДФЛ и…
  4. 6-НДФЛ как убрать строку по ставке 9% в 1С Добрый день. В расчете 6-НДФЛ заполнилось 2 строки раздела 2, ставка 13% и 9%. Оказалось, что при списании с расчетного…

Статьи по этой теме

  1. Как отражается в 1С дата получения дохода при начислении дивидендов? При начислении дивидендов ООО в программе автоматически указывается дата получения дохода. Откуда программа берет эту дату? Нормативное регулирование Дивиденды в…
  2. Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет в 1С? Как скорректировать регистры по НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия в предшествующих годах, если некорректно ввелся учет? Необходимо обнаружить ошибку и…
  3. Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…
  4. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…