НДФЛ с дивидендов, которые пошли на погашение займа

Вопрос задал Лилия А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

30.09.2019 Организация начислила учредителю дивиденды за 2017 год. Создали документ начисление дивидендов , но в движении документа в разделе «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» дата автоматически указывает 29.11.2019 года и в разделе «Учет дохода для исчисления НДФЛ» месяц налогового периода стоит ноябрь 2019г. Как исправить ошибку?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Лилия.
    В документ Начисление дивидендов необходимо указать дату выплаты дивидендов. Посмотрите наш материал: Как отражается в 1С дата получения дохода при начислении дивидендов?
    Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу
    Дивиденды в 2019
    Начисление дивидендов, откуда дата получения дохода .

    1. Ранее учредителю был выдан займ, начисленные дивиденды пошли на погашение займа, Взаимозачет был сделан с помощью «Операции, введенную вручную».

  2. Добрый день, Лилия.
    В данном случае дата получения дивидендов будет дата документа Операция, введенная вручную, которым проводился взаимозачет. Ее и надо указать в документе Начисление дивидендов.

Комментарии закрыты.