НДФЛ с дивидендов, которые пошли на погашение займа

Вопрос задал Лилия А.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

30.09.2019 Организация начислила учредителю дивиденды за 2017 год. Создали документ начисление дивидендов , но в движении документа в разделе «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» дата автоматически указывает 29.11.2019 года и в разделе «Учет дохода для исчисления НДФЛ» месяц налогового периода стоит ноябрь 2019г. Как исправить ошибку?

Обсуждение (3)

    1. Ранее учредителю был выдан займ, начисленные дивиденды пошли на погашение займа, Взаимозачет был сделан с помощью «Операции, введенную вручную».

  1. Добрый день, Лилия.
    В данном случае дата получения дивидендов будет дата документа Операция, введенная вручную, которым проводился взаимозачет. Ее и надо указать в документе Начисление дивидендов.

Комментарии закрыты