Корректировка остатков по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в 1С

1. Добрый день. Эти суммы появились после операции зачета, она огромная, попыталась сделать скрин, полностью не увидела смысла делать, если нужно будет напишите, эти суммы кт. появились они повторяются много раз, не знаю может нужно что-то удалить или как то закрыть . Пыталась закрыть операцией вручную, получается закрыть только суммы с минусом, а с плюсом не уходят. Потому что по сути они одинаковые только одна с минусом, одна с плюсом.

2. Добрый день! Давайте сформируем отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за предыдущие годы (за каждый отдельно).
   Скорей всего есть остатки неперечисленного налога за прошлые периоды.
   Т.е. регистр не закрылся, поэтому программа сейчас закрывает остатки.
   Остатки можно закрыть с помощью документа «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Перечислено по всем ставкам».

3. Добрый день. В 2016 и в 2017 , по сводной справке перечислено меньше, чем удержано, то есть не все платежи распределились, а где увидеть какие платежки остались и каким периодом нужно сделать операцию по учету НДФЛ

4. Добрый день! Необходимо в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Перечислено по всем ставкам» указать общую сумму по сотруднику, которой не хватает по году.
   Например, в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.2016 по 31.12.2026 по сотруднику Иванову: Исчисленный НДФЛ 10 000 руб, Удержанный 10 000 руб, Перечисленный НДФЛ 7 000 руб.
   Вводим документ «Операция учета НДФЛ», указываем сотрудника Иванова и на закладке «Перечислено по всем ставкам» вводим сумму 3 000 руб и период ставим — 2016 год.

5. Добрый день. Начала смотреть сводную справку 2-НДФЛ за 2016 год, выяснилось , что там оплата наоборот больше, чем оплачено на самом деле, и суммы подтягиваюся из операции за 2022 г. ( Не знаю по какой причине у меня получились минусовые остатки в отчете РАСЧЕТЫ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НДФЛ, я их пыталась убрать операцией , остатки убрались , кроме тех о которых речь шла в вопросе, но теперь оказалось, что из-за этой операции , задвоилась сумма исчисленного налога в сводной справке 2-НДФЛ) Можете посмотреть, что у меня неверно.

6. Добрый день! Можно документ «Операция введенная вручную» провести 31.12.22, чтобы суммы не влияли на текущие расчеты.

   Но нужно учитывать один нюанс:
   Исчисленный НДФЛ — это приход в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ »

   Удержанный НДФЛ — это расход в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ «.

   А перечисленный НДФЛ — это расход в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ «.

   Т.е. перечисленный НДФЛ отражается в другом регистре.

   Удобнее всего корректировку проводить с помощью документа «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам», в этом случае документ в регистр сделает движение сам.

7. Добрый день. По регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» за 2016 г. вроде бы разобралась, во всяком случае в универсальном отчете все закрылось. А вот в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ ничего не получается, это как раз те суммы из-за которых задала вопрос. Делаю операцию по учету НДФЛ одна сумма закрывается, причем если вводишь сумму со знаком минус, а что делать с дублем непонятно, он никак не закрывается.

8. Добрый день! Здесь возможно знак не учли в регистре: Приход — это «+», Расход — «-«:
   
   

   
   

9. Доброе утро. Не знаю как открыть таблицу как у вас. У меня не получилось. У меня в феврале 2016 по Красноухову две одинаковые суммы 214 (одна с + одна с минусом) Та что с минусом убирается если вводишь сумму с минусом перечислено по всем ставкам, если вводишь еще раз с минусом то на остатке получается две строчки по 214 (положительные) , если вводишь два раза положительные суммы, то в одной строке получается (-428), во второй все также (214), если вводишь один раз (214), второй (-214), то на остатке все также как и было 214 и -214, возможно нужно вторую сумму корректировать другим на другой вкладке (я вношу все перечислено по всем ставкам)

10. Чтобы перейти в регистр можно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

11. Документ «Операция учета НДФЛ», если введены данные только на закладке «Перечислено по всем ставкам» делает движение с видом «Расход» в регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
    Соответственно, если ранее была запись с видом движения «Приход», например на сумму +214, то если мы проведем «Расход» на сумму +214, то данные в регистре закроются.

12. Регистр мне не помог. Откуда берется эта сумма непонятно, на остатке она возникает из неоткуда, и потом она повторяется то с минусом, то плюсом, причем сама программа при переносе на единый счет, тоже закрыть ее не может.

13. Добрый день! В универсальном отчете есть одна особенность — так показывается остаток. Т.е. чтобы сумма в регистре закрылась нужно на 214 руб уменьшить сумму по регистратору «Операция учета НДФЛ» или на 214 увеличить по регистратору «Списание с расчетного счета».

14. Добрый день. По регистратору «Списание с расчетного счета» не знаю как увеличить на 214, а операцией учета НДФЛ уменьшить тоже не получается.

15. Добрый день! Здесь есть два варианта корректировки:
    1. Провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму 214.
    2. Создать документ «Операция введенная вручную», далее перейти справа в меню Ещё — Выбор регистров, выбрать регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и добавить в него движение «Расход» на сумму 214 руб.

Комментарии закрыты.