Добрый день! ИП на ОСНО. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21)
Вопрос: При расчет НДФЛ в документе Справка-расчет авансового платежа по НДФЛ программа рассчитывает налог ссылаясь на расход по строке 1.2 справки. Сумма расхода в справке не соответствует сумме расхода по Книге доходов и расходов (таблица 6.1 Налоговая база). Прошу пояснить откуда берется сумма расходов (понять составляющие суммы по строке 1.2 Профессиональный вычет (расходы) из справки расчета авансового платежа НДФЛ.) для расчета НДФЛ
Огромное Спасибо.
Здравствуйте! В отчет «Справка-расчет авансового платежа по НДФЛ» данные о профессиональных вычетах программа подтягивает из регистра сведений «Расчет НДФЛ (ИП)» за указанный в наименовании период. По двойному клику на записи, можно перейти в документ, её сформировавший.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрСведений.ИПРасчетНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Добрый день. В «Справка-расчет авансового платежа по НДФЛ» — по двойному клику на запись ничего никуда не переходит, т.е. ячейки в отчете не кликабельны.
Отчет формирую в операции Закрытие месяца, далее Расчет НДФЛ для ИП.
Просьба уточнить где кликается
Спасибо
Добрый день! В регистре сведений «Расчет НДФЛ (ИП)» можно по двойному клику открыть документ, сформировавший запись.
Получается, что и в регистре указана общая сумма без детализации.
Посмотрела в программном коде расчет профессионального вычета в справке:
Т.е. данные для расчета вычета программа берет из регламентированного отчета «3-НДФЛ» (КоэффициентВычета) и умножает на сумму доходов.
Елена, Вы мне очень нравитесь, но Вы меня катастрофически не слышите!!!!!
Посмотрите файлы, которые я направила с вопросом!!!!
У меня подтвержденный расход и составляет более 20% от дохода (доход составил 3594013 рублей). По КУДИР РАСХОД составил 2813441 рублей!!! А справке расчете авансового платежа РАСХОД чудесным образом стал 2838675 рублей.
Т.е. получилось, что РАСХОД по КУДИР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РАСХОДУ В СПРАВКЕ РАСЧЕТ И ЭТО НЕВЕРНО. РАСХОДЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДРУГ ДРУГУ!!!!
МЕНЯ интересует каким образом программа считает 2838675. Меня интересуют составляющие этой цифры.
Я ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ПОДДЕРЖКУ БУХЭКСПЕРТА.
Елена, не разочаровывайте меня!!!!
Жду ОТВЕТ относящийся к моему вопросу!!!
Здравствуйте! Извините, пожалуйста, действительно, я ошиблась. С учетом коэффициента вычет рассчитывается, если ИП не в состоянии документально подтвердить свои расходы.
В нашем же случае строка «1.2. Профессиональные вычет» должна соответствовать таблице 6-1 КУДиР ИП (это подтвердили разработчики).
Для проверки расчета они рекомендовали ввести в демобазе БП 3.0.103.21 пример с поступлением и оплатой услуг, далее закрыть месяц и сравнить результат, что я и сделала, суммы совпали:
Для исправления ошибки можно попробовать совсем отменить закрытие месяца:
И закрыть его вновь.
Добрый день, Елена. Я все вышеперечисленные процедуры проделала, прежде чем написать вопрос!!!. Все первичные документы попали в КУДИР, а сумма по КУДИР меньше суммы в Справке-расчет, откуда в Справке -расчет появилась сумма бОльшая, чем сумма в КУДИР???? Эта сумма занижает налогооблагаемую базу и налог считается неверно…… Поэтому меня интересует, составляющие суммы в Справке -расчет…. из чего она состоит?
Надеюсь на Вашу поддержку!!!!
Мне нужно понять СОСТАВЛЯЮЩИЕ суммы расходов в Справке-расчет!!!!!
Приложение
Здравствуйте. Формирование данных в отчете Книга доходов и расходов предпринимателя и в Справке-расчете Расчет авансового платежа по НДФЛ для ИП идет по одной и той же процедуре. Смотрите скрин во вложении: при формировании Справки-расчета в программном коде идет прямое обращение к данным отчета Книги доходов и расходов предпринимателя (выделено).
Поэтому данные по итоговому расходу и там, и там должны быть полностью идентичны, то есть строка «1.2. Профессиональный вычет» должна соответствовать «таблице 6-1 КУДиР ИП».
Приложение Zapros-dlya-spravki-rascheta-avansa-NDFL-IP-i-KDiR-predprinimatelya.docx
Сам запрос по формированию данных тоже прикладываю, чтобы вы понимали уровень сложности формирования таких данных.
В запросе берутся данные регистров:
— ИП МПЗ,
— ИП МПЗ Обороты,
— ИП Прочие расходы,
— ИП Прочие доходы,
— ИП Иные материальные расходы и т.д. (см. скрин во вложении)
Данные отбираются при этом по определенным условиям, например, необходимо наличие документа оплаты в записи регистра, определенные виды списанного МПЗ (Товары, Продукция), виду расхода — принимаемый и т.д.) В данном случае, анализ условий этого запроса требует специальной профессиональной подготовки.
Приложение
В вашем случае стоит обратить внимание на следующий момент: в Справке-расчете нет возможности отфильтровать данные по конкретному виду деятельности, там идет «общая» сумма, а в Книге доходов и расходов предпринимателя вы можете самостоятельно выставлять отборы по виду деятельности.
В приведенном вами скрине из Книги доходов и расходов предпринимателя выставлен отбор по виду деятельности = Торговля ОСН.
То есть в Справку попали все данные без фильтра по указанному запросу, а в Книге вы выставили отбор по одному виду деятельности. С учетом того, что итоговых расходов в Книге (с фильтром по виду деятельности) меньше, чем в Справке — расчете, где фильтра нет, возможно, когда вы снимите фильтр, данные совпадут. Во всяком случае, есть большая вероятность, что цифра увеличится.
Если же данные и после этого не совпадут (что странно при наличии одного и того же запроса на сбор данных), вам придется проверить базу на наличие внутренних ошибок.
Иногда помогает просто выставление флага Пересчет итогов в процедуре Тестирование и исправления (Конфигуратор). Но выполнять это следует сначала в копии базы, чтобы сразу не трогать рабочую базу. Если это не поможет, то более детальный анализ состояния вашей базы сможет дать только программист, последовательно пройдя в Отладчике все процедуры формирования отчетов: отдельно в Справке-расчете и отдельно Книге доходов и расходов предпринимателя. Именно в Отладчике можно увидеть условие или битую ссылку, из-за которого что-то идет не так.
Так же вы всегда можете отредактировать данные расхода (профессионального вычета) в регистре сведений Расчет НДФЛ ИП, выставив ручную корректировку в соответствующем регламентном задании в форме Закрытия месяца. Данные этого регистра один-в-один используются для Справки-расчета авансового платежа по НДФЛ предпринимателя.
Ирина, большое Спасибо. Все поняла и во всем разобралась. Прежде чем делать ручную корректировку необходимо было понять не только составляющие суммы из Справки, но и какая сумма верная. По Вашей рекомендации я сняла фильтр в Книге учета… и сумма поменялась и стала соответствовать Справке. Я выяснила, что первоначально в Книгу не попала сумма по нереализованному товару на конец периода…. Для меня главное , что суммы совпали… но остается не очень понятным, почему в Книгу не подтягивается остаток нереализованного товара, если стоит фильтр на виде деятельности, а без вида деятельности сумма отражается в Кудир. Еще раз БОЛЬШОЕ ВАМ спасибо и Большое спасибо Елене
🙂