Добрый день. ООО на ОСНО (Продавец) оказывает маркетинговые услуги иностранным покупателям, местом реализации которых РФ не признают (ст 148 НК РФ), а также предоставляет права использования ПО в виде исключительной лицензии компаниям из стран ЕАЭС, местом реализации на основании подпункта 4 пункта 29 Приложения 18 к Договору ЕАЭС также РФ не является.
ООО не выставляет счета-фактуры по не облагаемым НДС операциям (УПД со статусом 2 «Акт»). Подскажите, пжта, какие настройки необходимо указать в учетной политике по НДС, а также в договоре с покупателем, чтобы автоматически заполнялся Раздел 7 декларации по НДС, и экспресс-проверка «не ругалась», что не выписаны счета-фактуры при реализации. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0. Спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Автозаполнения раздела 7 декларации по НДС по услугам в 1С нет. Информацию можно частично получить, но не всю.
Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru
Операции, поименованные в ст. 149 НК РФ попадают под заполнение в разделе 7 декларации по НДС.
При этом заполняются и графа 3, и графа 4.
Материалы по теме
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С
В плане автоматизации по услугам такой же подход, как и по займам
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Полная автоматизация есть для товаров т.к. по ним можно проследить партию, что купили и что продали.
А по услугам нет такой связки в программе.
Можно в копии базы выполнить переход на раздельный учет НДС, если еще на него не перешли.
И отразить один цикл операций от и до.
Закрыть квартал, посмотреть результат в т.ч. по заполнению декларации по НДС с учетом материала выше.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Посмотрите дополнительно обсуждение подобного вопроса:
Заполнение Раздела 7 декларации по НДС при продаже ПО