Добрый день! Мы планируем с 2024 переходить на продажу ПО и в связи с этим у нас возникает обязанность вести раздельный учет НДС. Должны ли мы заполнять в этом случае раздел 7 Декларации по НДС и если да, то откуда берется информация для заполнения этого раздела?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Раздела 7 декларации по НДС при продаже ПО, если оно отражается на счете 41 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, статью и пункты НК РФ, по которые реализация ПО без НДС в вашем случае для лучшего понимания ситуации.
Автозаполнения раздела 7 декларации по НДС по услугам в 1С нет. Информацию можно частично получить, но не всю.
Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru
Но сначала выясним, есть в вашем случае раздел 7 декларации по НДС или нет.
Добрый день! п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ.
Операции, поименованные в ст. 149 НК РФ попадают под заполнение в разделе 7 декларации по НДС.
При этом заполняются и графа 3, и графа 4.
Материалы по теме
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С
В плане автоматизации по услугам такой же подход, как и по займам
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Полная автоматизация есть для товаров т.к. по ним можно проследить партию, что купили и что продали.
А по услугам нет такой связки в программе.
Можно в копии базы выполнить переход на РУ НДС с 2024.
И отразить один цикл операций от и до. Например, в январе.
Закрыть квартал, посмотреть результат в т.ч. по заполнению декларации по НДС с учетом материала выше.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В вашем случае реализация ПО отражается, как услуги или как товары, готовая продукция через 41, 43 счета?
Добрый день! В нашем случае реализация ПО будет отражаться через 41 счет.
В таком случае работает алгоритм по раздельному учету входящего НДС и заполнение раздела 7 декларации по НДС, который обсудили выше.
Если купили ПО Дт 41, продали Кт 41, то схема, как по товарам применяется в 1С.
Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации программных продуктов?
Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)?
Это вариант с услугами, у вас будет номенклатура Товары и прямые расходы тогда можно собрать
Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7?
Попробуйте в копии базы сделать пример заранее. И если будут вопросы, то уточнить нюансы, чтобы уже к практическому применению подготовиться.