Заполнение Раздела 7 декларации по НДС при продаже ПО, если оно отражается на счете 41 в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, статью и пункты НК РФ, по которые реализация ПО без НДС в вашем случае для лучшего понимания ситуации.

   Автозаполнения раздела 7 декларации по НДС по услугам в 1С нет. Информацию можно частично получить, но не всю.

   Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru

   Но сначала выясним, есть в вашем случае раздел 7 декларации по НДС или нет.

   1. Добрый день! п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

2. Операции, поименованные в ст. 149 НК РФ попадают под заполнение в разделе 7 декларации по НДС.
   При этом заполняются и графа 3, и графа 4.

   Материалы по теме
   Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
   Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
   Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С

   В плане автоматизации по услугам такой же подход, как и по займам
   Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

   Полная автоматизация есть для товаров т.к. по ним можно проследить партию, что купили и что продали.
   А по услугам нет такой связки в программе.

   Можно в копии базы выполнить переход на РУ НДС с 2024.
   И отразить один цикл операций от и до. Например, в январе.
   Закрыть квартал, посмотреть результат в т.ч. по заполнению декларации по НДС с учетом материала выше.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   В вашем случае реализация ПО отражается, как услуги или как товары, готовая продукция через 41, 43 счета?

3. Добрый день! В нашем случае реализация ПО будет отражаться через 41 счет.

   1. В таком случае работает алгоритм по раздельному учету входящего НДС и заполнение раздела 7 декларации по НДС, который обсудили выше.
      Если купили ПО Дт 41, продали Кт 41, то схема, как по товарам применяется в 1С.
      Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации программных продуктов?
      Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)?
      Это вариант с услугами, у вас будет номенклатура Товары и прямые расходы тогда можно собрать
      Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7?

      Попробуйте в копии базы сделать пример заранее. И если будут вопросы, то уточнить нюансы, чтобы уже к практическому применению подготовиться.

Комментарии закрыты.