Добрый день! Мы оплачиваем за ПО иностранному поставщику через платежного агента. Т. е. списание денежных средств происходит другому юридическому лицу по совершенному другому договору. Потом корректировкой переносим оплату на поставщика ПО. Как в данном случае сделать счет-фактуру налогового агента? Т. к. автоматически на основании из банковской выписки перевыбрать поставщика не получается. Мы меняем в выписке наименование платежного агента на наименование поставщика, и тогда на основании делаем счет-фактуру. Но в четвертом квартале данные счет-фактуры не попадают в книгу покупок при соблюдении всех условий для списания НДС в расходы. Можете помочь?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Алла!
Корректировкой долга переносите оплату платежному агенту на поставщика ПО.
В договоре с поставщиком должно быть указано, что вы являетесь налоговым агентом по НДС.
Счет — фактуру выписываем через раздел Банк и касса — Счета — фактуры налогового агента.
Кнопка Заполнить
Документ — основание — Корректировка долга.
Подробности смотрите, пожалуйста, во вложении.
Может пригодиться материал:
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С