Как создать счет-фактуру, выданный налогового агента, если погашение задолженности за сервитут происходит взаимозачетом, денежные средства оплачены в 2022 году контрагенту по одному договору, а в текущем налоговом периоде на основании письма закрывается задолженность по другому договору.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Создание счет-фактуры налогового агента по НДС при аренде государственного имущества, если погашение задолженности взаимозачетом в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование счет-фактуры налогового агента, если оплата зачтена корректировкой долга по другому договору в 1С Добрый день! Ранее уже задавали вопрос от 07.06.2024, спасибо за ответ, но нет полного понимания, как сделать в программе. Мы…
- Формирование резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Вопрос. В налоговом учете по учетной политике мы создаем резерв. Я ежеквартально провожу инвентаризацию, а не ежемесячно. И далее —…
- Курсовые разницы в НУ по реализации в у.е. с 2022 в 1С Добрый день! При переоценке валютных остатков на дату частичного погашения обязательства в налоговом учете по договору в у.е. происходит переоценка…
- Учет расходов по договорам лизинга в налоговом учете с 2022 году у лизингодателя Добрый день.Мы-ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ. В Договоре лизинга прописано что учет на балансе лизингодателя.Срок 13 месяцев.Авто относится к 3 амортизационной группе.Минимальный срок в…
Статьи по этой теме
- Настройка функциональности в 1С: Расчеты Настройка раздела Расчеты ( Главное – Функциональность ) отвечает за: учет в разрезе договоров; управление зачетом аванса и погашением задолженности;…
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…
- Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам в 1С Резерв по сомнительным долгам в БУ В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам - это обязанность , в том…
- Документ Начисление пеней Документ Начисление пеней предназначен для начисления штрафных санкций по договорам с покупателями, в том числе автоматический расчет пеней за просрочку…
Здравствуйте!
Нетипичная операция, поэтому с обходным маневром в 1С
Выписать Счет-фактуру налогового агента (не из документа Списание с расчетного счета) можно из Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента (скрин)
Материалы по теме:
Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Добрый день! Спасибо за Ваши ответы, но нет полного понимания как сделать в программе. Мы являемся налоговым агентом по НДС по соглашению о сервитуте земельного участка. Соглашение (№58) заключено в мае 2021 года. С мая 2021 года мы проводим документы поступления от контрагента, например по 1353,09 руб. ежемесячно. В феврале 2023 года проведена корректировка долга (№34) по переносу денежных средств с одного договора (№73) на другой (№58), в сумме 32000 руб. Оплата денежными средствами по данному договору не происходит, все закрытие задолженности идет в документе поступления с суммы перенесенной на договор корректировкой долга от февраля 2023 года. В документе поступления выбираем Как выставить фактуры налогового агента на закрытие задолженности? По рекомендациям данным ранее, в мае, через регистрацию фактур налогового агента получилось выставить фактуру на сумму ежемесячного закрытия в мае 2024, а в июне 2024 программа не формирует фактуру налогового агента. Как правильно формировать в программе счета-фактуры налогового агента на закрытия задолженности зачетами?
Добрый день! Что выбирать в колонке счет-фактура? Выданных фактур то нет, в программе сами проводим счет-фактуру полученный, по КУГИ
Четких рекомендаций на эту тему нет, попробуйте пока не выбирать Счет-фактуру,
затем проверить, как закроются все субконто по этой операции.