Налоговый агент по НДС

Вопрос задал Ирина У.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.66/10)

Как создать счет-фактуру выданный налогового агента если погашение задолженности за сервитут происходит взаимозачетом, денежные средства оплачены в 2022 году контрагенту по одному договору, а в текущем налоговом периоде на основании письма закрывается задолженность по другому договору.

Все комментарии (2)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Нетипичная операция, поэтому с обходным маневром в 1С

    Выписать Счет-фактуру налогового агента (не из документа Списание с расчетного счета) можно из Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента (скрин)

    Материалы по теме:
    Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
    Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества

  2. Добрый день! Что выбирать в колонке счет-фактура? Выданных фактур то нет, в программе сами проводим счет-фактуру полученный, по КУГИ

Добавить комментарий