Как создать счет-фактуру, выданный налогового агента, если погашение задолженности за сервитут происходит взаимозачетом, денежные средства оплачены в 2022 году контрагенту по одному договору, а в текущем налоговом периоде на основании письма закрывается задолженность по другому договору.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Нетипичная операция, поэтому с обходным маневром в 1С
Выписать Счет-фактуру налогового агента (не из документа Списание с расчетного счета) можно из Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента (скрин)
Материалы по теме:
Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Добрый день! Спасибо за Ваши ответы, но нет полного понимания как сделать в программе. Мы являемся налоговым агентом по НДС по соглашению о сервитуте земельного участка. Соглашение (№58) заключено в мае 2021 года. С мая 2021 года мы проводим документы поступления от контрагента, например по 1353,09 руб. ежемесячно. В феврале 2023 года проведена корректировка долга (№34) по переносу денежных средств с одного договора (№73) на другой (№58), в сумме 32000 руб. Оплата денежными средствами по данному договору не происходит, все закрытие задолженности идет в документе поступления с суммы перенесенной на договор корректировкой долга от февраля 2023 года. В документе поступления выбираем Как выставить фактуры налогового агента на закрытие задолженности? По рекомендациям данным ранее, в мае, через регистрацию фактур налогового агента получилось выставить фактуру на сумму ежемесячного закрытия в мае 2024, а в июне 2024 программа не формирует фактуру налогового агента. Как правильно формировать в программе счета-фактуры налогового агента на закрытия задолженности зачетами?
Добрый день! Что выбирать в колонке счет-фактура? Выданных фактур то нет, в программе сами проводим счет-фактуру полученный, по КУГИ
Четких рекомендаций на эту тему нет, попробуйте пока не выбирать Счет-фактуру,
затем проверить, как закроются все субконто по этой операции.