Как создать счет-фактуру выданный Налогового агента по НДС при погашении задолженности взаимозачетом в 1С

Вопрос задал Ирина У.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Как создать счет-фактуру выданный налогового агента если погашение задолженности за сервитут происходит взаимозачетом, денежные средства оплачены в 2022 году контрагенту по одному договору, а в текущем налоговом периоде на основании письма закрывается задолженность по другому договору.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Нетипичная операция, поэтому с обходным маневром в 1С

    Выписать Счет-фактуру налогового агента (не из документа Списание с расчетного счета) можно из Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента (скрин)

    Материалы по теме:
    Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
    Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества

    1. Добрый день! Спасибо за Ваши ответы, но нет полного понимания как сделать в программе. Мы являемся налоговым агентом по НДС по соглашению о сервитуте земельного участка. Соглашение (№58) заключено в мае 2021 года. С мая 2021 года мы проводим документы поступления от контрагента, например по 1353,09 руб. ежемесячно. В феврале 2023 года проведена корректировка долга (№34) по переносу денежных средств с одного договора (№73) на другой (№58), в сумме 32000 руб. Оплата денежными средствами по данному договору не происходит, все закрытие задолженности идет в документе поступления с суммы перенесенной на договор корректировкой долга от февраля 2023 года. В документе поступления выбираем Как выставить фактуры налогового агента на закрытие задолженности? По рекомендациям данным ранее, в мае, через регистрацию фактур налогового агента получилось выставить фактуру на сумму ежемесячного закрытия в мае 2024, а в июне 2024 программа не формирует фактуру налогового агента. Как правильно формировать в программе счета-фактуры налогового агента на закрытия задолженности зачетами?

  2. Добрый день! Что выбирать в колонке счет-фактура? Выданных фактур то нет, в программе сами проводим счет-фактуру полученный, по КУГИ

  3. Четких рекомендаций на эту тему нет, попробуйте пока не выбирать Счет-фактуру,
    затем проверить, как закроются все субконто по этой операции.

Комментарии закрыты.