Корректировка долга покупателя по разным договорам в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Здравствуйте.
От Покупателя поступила предоплата по договору 1 на сумму 2086 р. Потом были выполнены работы по договору 1 на сумму 1715р. и по договору 2 на сумму 371р. От Покупателя поступило письмо с просьбой зачесть переплату по договору 1 в счет оплаты по договору 2. НО! У нас на счете 76.АВ повис остаток, которого не должно быть. Ищу причину. Думаю мы не верно сделали корректировку долга (фото прилагается). Вопрос: Какой корректировкой отражать операцию по письму, какой вид операции надо ставить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, после того, как оформили Корректировку долга, заполнили документ Формирование записей книги покупок по кнопке Заполнить или нет?

  2. Спасибо, я понял в чем проблема. Надо было сторнировать счет-фактуру на аванс.

    1. Сергей, из контекста выше оснований для сторно СФ на аванс не вижу.
      Но, возможно еще какие-то доп обстоятельства есть по этой ситуации, которые этого требуют.

Комментарии закрыты