Здравствуйте.
От Покупателя поступила предоплата по договору 1 на сумму 2086 р. Потом были выполнены работы по договору 1 на сумму 1715р. и по договору 2 на сумму 371р. От Покупателя поступило письмо с просьбой зачесть переплату по договору 1 в счет оплаты по договору 2. НО! У нас на счете 76.АВ повис остаток, которого не должно быть. Ищу причину. Думаю мы не верно сделали корректировку долга (фото прилагается). Вопрос: Какой корректировкой отражать операцию по письму, какой вид операции надо ставить?
Корректировка долга покупателя по разным договорам в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, после того, как оформили Корректировку долга, заполнили документ Формирование записей книги покупок по кнопке Заполнить или нет?
Свой алгоритм в 1С сверьте, пожалуйста, с материалами
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
.
Спасибо, я понял в чем проблема. Надо было сторнировать счет-фактуру на аванс.
Сергей, из контекста выше оснований для сторно СФ на аванс не вижу.
Но, возможно еще какие-то доп обстоятельства есть по этой ситуации, которые этого требуют.