Расходы учтены только в БУ, как их внести в регистры УСН

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Сформировала Анализ состояния налогового учета по УСН. Есть суммы «осталось непризнанным» , хотя в программе ручными проводками в прошлых периодах отражено в бух.учете. Как правильно отразить суммы в налоговом регистре чтобы закрыть данные суммы.
Универсальный отчет по услугам сформировала, но там не видно сумм. Как все увидеть и правильно отразить в программе?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин с расшифровкой, какие расходы не признаны в УСН.

    А также скрин, как отражены в учете. Для УСН не достаточно проводок, нужны еще записи в регистры и выполнения условий признания. Подробнее прокомментируем по вашим скринам.

    1

  2. Были сделаны операции введенные вручную бух.справкой в декабре 2019г проводка 60.01/91.01, регистры не создавались. В бух.учете отразились, а в налоговом нет.

  4. Здравствуйте!
    При оформлении документа Операция, введенная вручную делаются проводки только в бухгалтерском учете. Необходимо добавить записи в регистры НУ. По кнопке ЕЩЕ — выбор регистров :
    — Регистр расходов при УСН;
    Для того, чтобы расходы отразились в НУ необходимо в документе Операция, введенная вручную по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров выберите регистры:
    — Книга учета доходов и расходов (раздел I);
    — Расходы при УСН если необходимо отразить расходы
    Материал по теме: Система налоговых регистров УСН
    Регистр Расходы при УСН
    Статусы оплаты расходов УСН
    В зависимости какие расходы учитываете посмотрите материал: Схема регистров УСН для материалов
    Схема регистров УСН при приобретении услуг (работ)
    Схема регистров УСН для товаров .

    1

Комментарии закрыты.