Как правильно отразить в 1с исправления в НДС и Налоге на прибыль предыдущего года, если налоговая не принимает вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль из-за неверно оформленной счет-фактуре?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Как правильно отразить в 1с исправления в НДС и Налоге на прибыль предыдущего года, если налоговая не принимает вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль из-за неверно оформленной счет-фактуре?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Как убрать лишний счет-фактуру поставщика из книги покупок за прошлый период Останутся вопросы пишите.
По НДС стало понятно как сторнировать вычет. А как убрать расходы по Налогу на прибыль?
Здравствуйте, Наталья.
Если я правильно поняла, то налоговая не принимает вычет по НДС. Расходы по накладной вы принимаете, правильно? Не принятый к вычету НДС списываете на прочие расходы не учитываемые в НУ Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Списание НДС. Подробнее смотрите здесь: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом В результате налог на прибыль не меняется.
Боюсь следующий этап будет содержать требование о расходах по прибыли. Хотелось бы узнать заранее как делать исправления.
Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Уточненная декларация по налогу на прибыль .
Понятно. Спасибо.