Как убрать вычет НДС и расходы за прошлый год для НДС и налога на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Как правильно отразить в 1с исправления в НДС и Налоге на прибыль предыдущего года, если налоговая не принимает вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль из-за неверно оформленной счет-фактуре?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  2. По НДС стало понятно как сторнировать вычет. А как убрать расходы по Налогу на прибыль?

  3. Здравствуйте, Наталья.
    Если я правильно поняла, то налоговая не принимает вычет по НДС. Расходы по накладной вы принимаете, правильно? Не принятый к вычету НДС списываете на прочие расходы не учитываемые в НУ Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Списание НДС. Подробнее смотрите здесь: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом В результате налог на прибыль не меняется.

  4. Боюсь следующий этап будет содержать требование о расходах по прибыли. Хотелось бы узнать заранее как делать исправления.

  5. Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .

  6. Понятно. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Периодичность распределения НДС при раздельном учете Компания занимает торговлей. ОСНО. Ведется раздельный учет ндс. Отчетность ндс - квартал, отчетность по налогу на прибыль - месяц. Распределение…
  2. Налоговый агент с доходов иностранных организаций (НДС+ налог на прибыль без фактического удержания) в 1С Добрый день! Мы являемся налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль с доходов иностранных организаций. Оплату производим в полном…
  3. Операции по ЕНС, если НДС и прибыль уплачиваются заранее в большей сумме в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, вот мы рассчитали налог (ндс, прибыль на 25.04-по прибыли платим авансов. платежи каждый месяц) сдали декларацию…
  4. Расчет НДС и налога на прибыль при оплате услуг иностранцу как налоговому агенту в 1С Добрый день. Нами был заключен контракт на оказание услуг с иностранцем. В контракте прописаны следующие условия: Заказчик является резидентом РФ…

Статьи по этой теме

  1. Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
  2. Как в декларации по прибыли и по НДС отразить продажу акций Газпрома, если льгота подтверждена? В какой строке декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС отразить выручку от продажи акций через брокера (акции…
  3. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
  4. Нужно ли начислять НДС при использовании материалов для текущего ремонта? Нужно ли начислять НДС на мат. ценности, использованные для собственных нужд? Например, на материалы для текущего ремонта офиса. Передача мат.…