Добрый день, подскажите, пожалуйста, вот мы рассчитали налог (ндс, прибыль на 25.04-по прибыли платим авансов. платежи каждый месяц) сдали декларацию 25.04, и 28.04 заплатили не 1/3 по ндс и прибыль за апрель, а полностью сумму по ндс и прибыль (апрель, май, июнь). Как нам правильно это отразить операции по ЕНС в 1с?
Обсуждение (4)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
В вашем случае получается так
Далее по каждому сроку из
Таким образом переплата постепенно закроется.
И в Операции — Закрытие месяца — Зачет аванса по единому налоговому счету будут формироваться нужные движения по регистрам ЕНС с аналитикой.
Дополнительно
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Т.е Главное — Задачи организации создаете Операцию по ЕНС, там заполняете корректно Срок уплаты. И будет проводка Д 68.НДС, 68.НП К 68.90.
например я операция делаю все операции 25 числа что бы не забыть, будет 25.04(срок уплаты внутри операции 28.04) ндс
25.05 (срок уплаты 28.05) и 25.06(срок уплаты 28.06) и так же по прибыли,верно? Про ЕНП так и не работает сайт налоговой свериться нельзя, вот и не понятны для меня суммы сальдо по этим счетам, не знаете когда заработает сайт может есть инфа?
По алгоритму поняли все совершенно верно.
На мой взгляд, в вашем случае лучше начисление переносить именно из Главное — Задачи организации по каждому сроку отдельно.
Да, будет переплата по Д 68.90 — но это действительно так и есть.
Технически в Операции по ЕНС можно сразу добавить 3 строки вручную, на каждую 1/3 по НДС и проставить нужный срок (28.04, 29.05, 28.07).
Так сразу 25.04 закрыть всю сумму за квартал и перенести ее с 68.02 на 68.90.
При этом Закрытие месяца отработать корректно, в регистрах все будет закрываться именно по Сроку уплаты.
Но тогда
1) теряем автозаполнение, можем вручную ошибиться, потом искать ошибку и править — себе дороже.
2) искажен реальную картину по БУ т.к налоговики будут именно по Сроку уплаты закрывать наш платеж.
Так конечно себе жизнь упрощаем, сокращаем кол-во операций. Но минусы все-таки есть, поэтому такой вариант рекомендовать не могу.
ЛК ЮЛ в части ЕНС стали открывать постепенно в конце апреля 23. Но каждая налоговая в каком-то своем режиме.
Поэтому периодически проверяйте, пожалуйста, запустили ли у вас
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
.
Спасибо большое