В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации.
Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена корректировочная счет-фактура в апреле 2024, она отображена в книге покупок.
Не идет как раз на эту корректировку.
Получается, что в НДС по строке 010 раздела 3 выручка указана с учетом реализации до изменения цены на уменьшение, а в прибыли — по строке 010 листа 2 уже за минусом корректировки.
Реализация была в марте.
А корректировка в апреле.
Декларации не сходятся по итогу полугодия:
Выручка из декларации по прибыли за полугодие минус выручка из декларации по прибыли за 1 квартал не равно выручке из декларации по НДС за 2 квартал.
Должно ли быть расхождение?
Проверьте, принят ли НДС к вычету по КСФ в документе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок
на вкладке Уменьшение стоимости реализации
Сверьте Ваши действия по оформлению Корректировки реализации по алгоритму:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция