Войти в кабинетДобрый день ! Правильно ли мы исправили ситуацию :
Было поступление и полученный счет фактура 31.10.2017 года.
Налоговая выдвинула претензию по недействительному счету фактуре ( поставщик не указал эту отгрузку). Было принято решение заплатить этот НДС.
На основании полученного СФ текущим периодом создали документ «Отражение начисления НДС» с признаком доп.листа от 31.10.17 и галкой «Формировать проводки» . 19 счет надо закрыть на 91.02 не принимаемые к НУ или принимаемые ?
Сформировали уточненную декларацию за 4 кв 2017 года . В декларации заполнилось приложение 1 к разделу 9.
Признак неактуальности ставим только в этом приложении.
Будем признательны за ответ в ближайшее время.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Николай.
Вы не тот используете документ. Вам для вашей ситуации необходимо использовать документ «Отражение НДС к вычету» , только суммы с минусом ставить.
Ровно ваша ситуация описана здесь ( ну даты другие):
Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция
В содержании статьи перейдите на пункт Отражение НДС к вычету в 1С 8.3: как заполнить
И дальше для оформления доп.листов и Уточненки передите по ссылке на статью:
Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке
Там все подробно со скринами указано как вам проставить цифры и буквы в документе «Отражение НДС к вычету»
Успехов вам!
Если что-то не получится, то пишите!
Большое спасибо за подробную инструкцию . Если будут вопросы при исправлении, напишем.