Добрый день! При инвентаризации расходов и доходов выявили следующие ошибки:
1. Расходы, которые учитывались при НО, не могут учитываться.
2. Документы, выписанные за декабрь 2024 года, получены в январе 2025 года и соответственно отражены в расходах 2025 года.
3. Начисленные проценты по размещенным депозитам, отражены в январе 2025 года, хотя относятся к декабрю 2024 года. Проценты на расчетный счет получены в январе 2025 года.
Вопрос: есть ли у нас обязанность по подаче уточненной декларации за 2024 год? Как корректно сделать исправления в программе 1СБУХ.КОРП
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Корректировочную декларацию по прибыли за 2024 год нужно подать.
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
По расходам, которые были учтены в НУ ошибочно, нужно провести операцию Сторно только по регистрам НУ.
Как убрать учтенные расходы не принимаемые в НУ за полугодие в закрытом периоде в 1С
В документах Поступления за декабрь 2024 года, которые отражены в расходах 2025 года, установите ручную корректировку, и в проводке измените дату на прошлый год. Скорей всего программа скажет, что период закрыт — нужно его открыть. Провести документ и тут же закрыть период.
Отражение расходов за 2024 в 2025 в декларации по прибыли в 1С
По начисленным процентам по размещенным депозитам, которые относятся к декабрю 2024 года, нужно провести операцию Сторно только по регистрам НУ (как в операции Сторно по документам от поставщиков).
Корректировочную декларацию по прибыли за 2024 год заполните вручную. Чтобы проще ее было заполнить, в копии базы проведите все документы (поступление, начисление процентов, расходы только по БУ) правильно и датой документа. Сформируйте декларацию. Перенесите данные в корректировочную декларацию в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В документах Поступления за декабрь 2024 года, которые отражены в расходах 2025 года, установите ручную корректировку, и в проводке измените дату на прошлый год. Скорей всего программа скажет, что период закрыт — нужно его открыть. Провести документ и тут же закрыть период.
Открыть и тут же закрыть — так разве возможно? Получается ОСВ по НУ изменится. Программа попросит перепроведения точно. Это можно проигнорировать? Пересчета налогов не потребует машина? И как проверять ЕСН в случае уточненной декларации?
Я повторила действия в своей базе. Перезакрывать период программа не попросила.
Попробуйте сначала сделать все действия в копии базы. А же затем, если результат вас устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции, по корректировке ЕНС:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С