Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.27).
Здравствуйте!
Такая ситуация-сейчас обнаружили, что во втором квартале приняли к НУ и БУ сумму по благоустройству территории. Сейчас хочу подать уточненную декларацию по прибыли за полугодие и убрать из налогового учета эти затраты, т.к. они не принимаемые. Как это сделать?
Документ корректировка поступления не формирует проводки, видимо потому что сумма не меняется, меняется только налоговый учет.
Как сделать, чтоб уточненная декларация за полугодие автоматически сформировалась?
Полугодие закрыто. Ошибку обнаружили 01.09.23.
Приложение
Добрый день!
Предлагаю такой порядок исправления.
Сторнировать документ поступления только в части расходов, которые надо убрать из НУ (Документ Операция вида Сторно документа).
С минусом показатель только в графе Сумма НУ Дт, остальные данные, в том числе по регистрам НДС (если есть), очистить. Пример во вложении.
Декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом, поэтому чтобы не сдавать уточненку за 9 месяцев, исправления предлагаю провести датой сентября.
Если полугодие закрыто, то автоматически сформировать уточненную декларацию не получится, ее нужно будет заполнить вручную. Для автоматического заполнения требуется открыть период и внести исправления в месяце совершения ошибки.