Войти в кабинетДобрый день! Восстанавливаем учет , Ип был на патенте розничная торговля . Налоговая предписала по некоторым покупателям пересчитать и доначислять налоги по ОСН. Было поступление в июне 2018 года товаров, по этому поступлению была доставка но поставщик данных услуг ошибся в цене при выставлении с/ф , поэтому в августе 2018 предоставил нам корректировочную с/ф. Как можно все организовать в программе . Чтобы корректно заполнилась декларация по НДС. Возможно первичную с/ф не отражать в программе , а только корректировочную?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Надежда.
Уточните был предоставлен КСФ или ИСФ. И в том и другом случае регистрируется и первичный документ в июле 2018 г. и КСФ или ИСФ. Посмотрите материал по теме: Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .
добрый день, посмотрела ссылки они мне не прояснили ситуацию. Возможно ли конкретно по моему вопросу дать ответ? У меня не просто корректировка с/ф. А еще и доппотупление , как его откорректировать . Так как мы сейчас восстанавливаем учет . первичную с/ф не отражали в декларации есть ли сейчас смысл ее отражать , а потом корректировочную. Мы же может ее провести в программе, но в книге покупок не показывать, а только учесть корректировочную с/ф или не можем?
если делаю на основании допрасходов корректировку , то нет возможности внести увеличенную цена за доставку товара? помоги пожалуйста решить эту проблему.
мне же еще увеличенную стоимость нужно распределись на стоимость товара
Здравствуйте, Надежда.
Распишите вопрос подробно. Приведите скрин документов Поступление (акт, накладная, УПД). Как оформляли поступление доп. расходов приведите скрины. Счет-фактура на доп расходы выписан отдельно? В каком документе допущена ошибка. Что нужно скорректировать? Какой документ представил поставщик ИСФ или КСФ.
Без этих данных нет возможности ответить конкретно на вопрос. Могу давать только общие рекомендации.
Здравствуйте, Надежда.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.