Добрый день! Восстанавливаем учет , Ип был на патенте розничная торговля . Налоговая предписала по некоторым покупателям пересчитать и доначислять налоги по ОСН. Было поступление в июне 2018 года товаров, по этому поступлению была доставка но поставщик данных услуг ошибся в цене при выставлении с/ф , поэтому в августе 2018 предоставил нам корректировочную с/ф. Как можно все организовать в программе . Чтобы корректно заполнилась декларация по НДС. Возможно первичную с/ф не отражать в программе , а только корректировочную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный с/ф при пересчете операций у ИП с патента на ОСНО
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС доплата 2% в 2019 Добрый день. Вопрос по теме переходного периода НДС 1. У покупателя числится аванс (2018г), отгрузка в 2019. 2. В 2019…
- Проведение корректировочного счета-фактуры на уменьшение по услугам поставщика за прошлый год в 1С Добрый день! Поставщик коммунальных услуг прислал Корректировочный акт и Корректировочную счет фактуру. Корректирует 2018 год на уменьшение. В корректировке поступления…
- Корректировочный счет-фактура от поставщика Здравствуйте, организация на УСН (Д-Р) получила первый раз от поставщика корректировочный счет-фактуру от 31.12.2018 на услуги за октябрь и ноябрь…
- Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
Статьи по этой теме
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С Для кого возврат от покупателей-физлиц, которым СФ не выставлялись (РОЗНИЦА). Где в Книге покупок регистрируется корректировочный документ содержащий суммарные (сводные…
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный . Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их…
Здравствуйте, Надежда.
Уточните был предоставлен КСФ или ИСФ. И в том и другом случае регистрируется и первичный документ в июле 2018 г. и КСФ или ИСФ. Посмотрите материал по теме: Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .
добрый день, посмотрела ссылки они мне не прояснили ситуацию. Возможно ли конкретно по моему вопросу дать ответ? У меня не просто корректировка с/ф. А еще и доппотупление , как его откорректировать . Так как мы сейчас восстанавливаем учет . первичную с/ф не отражали в декларации есть ли сейчас смысл ее отражать , а потом корректировочную. Мы же может ее провести в программе, но в книге покупок не показывать, а только учесть корректировочную с/ф или не можем?
если делаю на основании допрасходов корректировку , то нет возможности внести увеличенную цена за доставку товара? помоги пожалуйста решить эту проблему.
мне же еще увеличенную стоимость нужно распределись на стоимость товара
Здравствуйте, Надежда.
Распишите вопрос подробно. Приведите скрин документов Поступление (акт, накладная, УПД). Как оформляли поступление доп. расходов приведите скрины. Счет-фактура на доп расходы выписан отдельно? В каком документе допущена ошибка. Что нужно скорректировать? Какой документ представил поставщик ИСФ или КСФ.
Без этих данных нет возможности ответить конкретно на вопрос. Могу давать только общие рекомендации.
Здравствуйте, Надежда.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.