Добрый день.
Вопрос по теме переходного периода НДС
1. У покупателя числится аванс (2018г), отгрузка в 2019.
2. В 2019 году от покупателя поступает сумма в счет предоплаты предстоящих поставок в 2019 г + 2% НДС к оплате 2018 года — в одной платежке (150 000 (в т.ч. НДС 20%) + 50 000 (доплата НДС 2%= 300 000)
т.е. на эту оплату необходимо оформить два сч-ф:
— авансовый (150 000 в т.ч. НДС 20%)
+
— корректировочный на аванс (НДС 2% — 50000)
Вопросы:
1. Программа не позволяет на основании «Поступления на р/с» оформить 2 сч-ф
2. Из списка документов «Счета-фактуры», а также на основании ранее выданного «Счет-фактуры на аванс» корректировочный авансовый сч-ф оформить невозможно.
Каким образом можно на основании одного документа «Поступление на р/с» оформить два сч-ф: просто авансовый + корректировочный на аванс.
Спасибо.
Анна, здравствуйте!
В данном случае оптимальным будет такой вариант:
Если загружаете из банк-клиента, то значит исходное Поступление на р/с откорректировать и скопировать. Это технический прием. Номер и дата пп одинаковые и сохранятся и отразятся в СФ. И сумма итого по контрагенту за день тоже сойдется.
Так даже удобнее будет потом производить зачет этих авансов.