Добрый день!
Мы платим самозанятым вознаграждение через агента. Я делаю 2 поступление услуг: на самозанятого и на комиссию агента. Оплата по банку проходит одним документом вместе с комиссией. Провожу как Оплата поставщику, контрагент — агент, с договором С комиссионером (агентом) на закупку.
Поступление услуг самозанятых провожу по счету 76.16., поступление услуг комиссию агента по 76.09
Дальше я делаю корректировку долга между самозанятым и агентом, в корректировку попадает только операция Списание с расч сч. Документ Поступление услуг на сумму вознаграждение агента не подтягивается. На остатке висит комиссия. Как ее закрыть?
Здравствуйте, Анна!
Соберите в один файл word скрины документов, как и что делали в базе. Все вкладки и Дт/Кт.
Добрый день, Татьяна! Направляю файл.
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за скрины. Для ответа необходимо смоделировать ситуацию в базе.
Правильно понимаю, что у вас УСН 15 %. Уточните, почему в документах поступления услуг в поле Расходы УСН ставите Не принимаются?
Расходы самозанятого должны приниматься в расходах УСН?
Добрый день, Татьяна! Да, у нас УСН 15%. Это ошибка, я исправлю.
Приложение Perechislenie-deneg-v-bank.pdf
Здравствуйте, Анна!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо! Все получилось.