Корректировка долга между самозанятым и агентом по выплатам вознаграждения

Вопрос задал Анна Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день!

Мы платим самозанятым вознаграждение через агента. Я делаю 2 поступление услуг: на самозанятого и на комиссию агента. Оплата по банку проходит одним документом вместе с комиссией. Провожу как Оплата поставщику, контрагент — агент, с договором С комиссионером (агентом) на закупку.
Поступление услуг самозанятых провожу по счету 76.16., поступление услуг комиссию агента по 76.09
Дальше я делаю корректировку долга между самозанятым и агентом, в корректировку попадает только операция Списание с расч сч. Документ Поступление услуг на сумму вознаграждение агента не подтягивается. На остатке висит комиссия. Как ее закрыть?

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте, Анна!
    Соберите в один файл word скрины документов, как и что делали в базе. Все вкладки и Дт/Кт.

  2. Добрый день, Татьяна! Направляю файл.

  3. Здравствуйте, Анна!
    Спасибо за скрины. Для ответа необходимо смоделировать ситуацию в базе.
    Правильно понимаю, что у вас УСН 15 %. Уточните, почему в документах поступления услуг в поле Расходы УСН ставите Не принимаются?
    Расходы самозанятого должны приниматься в расходах УСН?

  4. Добрый день, Татьяна! Да, у нас УСН 15%. Это ошибка, я исправлю.

  5. Приложение  Perechislenie-deneg-v-bank.pdf

    Здравствуйте, Анна!
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.

  6. Спасибо! Все получилось.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты