Агентские услуги иностранному контрагенту 1 С БП

Добрый день.Подскажите пож-та как правильно провести в 1 с 8,3 услуги агента.
Дело в том,что я являюсь агентом и приобретаю услугу у российского поставщика за рубли,но перевыставить мне их надо иностранному заказчику, который оплачивает в валюте.Когда я эту операцию делаю между российскими контрагентами то проблем не возникает,а вот в этой ситуации получается оплата в валюте,поступление и отчет агента в рублях.Суммы не закрываются.В отчете агента не получается выбрать валюту отличную от рубля.Подскажите,что я делаю не так.

Все комментарии (18)

  1. Добрый день, Надежда.
    Я не вижу ваших договоров, поэтому мне сложно сказать. По логике вам комитент должен оплатить услуги поставщика и ваше вознаграждение. Вознаграждение может рассчитываться процентом от стоимости услуг или указываться суммой. Это должно быть прописано в договоре с комитентом — иностранцем. Так как у вас договор комиссии, то сначала, как в моем примере, покупатель должен перечислить вам аванс, а потом вы уже должны платить поставщику. В противном случае ваш договор проверяющие могут переквалифицировать в договор купли-продажи.

  2. Добрый вечер.Но покупатель платит нам в валюте,а мы оплачиваем в рублях.И к сожалению ставка у поставщика фиксированная и не зависит от курса,а у покупателя в переводе на рубли из-за курса меняется. Поэтому может получится что денег из-за курса не хватит,чтобы мне оплатить услуги поставщика в ровной сумме или наоборот больше получится.Как тогда быть.
    И все равно я плачу сумму авансом сразу за несколько предоставленных услуг в противном случае судно не пустят в порт и потом поставщик с меня эту сумму списывает.Я не могу этот платеж четко привязать к покупателю. как тогда мне откорректировать этот платеж.Спасибо.

  3. Надежда. Мы консультируем по работе с программой 1С; бухгалтерия по данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение. Ваш вопрос больше связан с методологией ведения учета.
    Насколько я понимаю, покупатель вам оплачивает за услугу определенную сумму, например 300 евро (в руб. 22 428)в т. ч. ваше вознаграждение. Как у вас в контракте указано вознаграждение? Если процентом, то можно в документе Отчет комитенту указать процент вознаграждения и Счет учета доходов — 91.01.
    Поставщику вы тоже за услугу платите определенную сумму, например 23 000 руб.. Эти сумму у вас не меняются?
    У вас не закрываются суммы с покупателем, правильно. С поставщиком у вас все хорошо, получили услугу на 23 000 руб. и оплатили 23 000 руб.
    Считаю, в данной ситуации необходимо сделать корректировку долга документ Корректировка долга Вид операции — Списание задолженности, Списать — или Авансы покупателя или Задолженность покупателя, Счет списания — или 91.01 или 91.02. В зависимости от того больше или меньше заплатил покупатель при пересчеты в рубли, чем вы заплатили поставщику.
    Вы можете проконсультироваться по данному вопросу с аудиторами.

  4. Спасибо,я вас правильно поняла.Мне если заплатил поставщик 300 евро (пусть это 25000 рублей) поставщику я должна 23000,00 и 1000,00 мое вознаграждение.Оставшуюся 1000,00 рублей я отношу на 91,01 через корректировку долга и получается включаю в доход и включаю в КУДИР.
    Т.е 1 с автоматически такие операции не делает,надо все отслеживать в ручную

    1. Надежда, да к сожалению в программе придется отслеживать в ручную.
      Вы можете написать пожелания разработчикам. Если таких обращений будет много, то разработчики могут это реализовать.

  5. Доброе утро! Подскажите пож-та оставшуюся 1000,00 рублей я отношу на 91,01 через корректировку долга и получается включаю в доход и включаю в КУДИР и плачу с этого налог?.Спасибо

    1. Добрый день, Надежда.
      Извините, за задержку с ответом. Сменился месяц и не отследила, что вопрос не закрыт.
      Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия, по данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение. Оставшиеся 1000,00 рублей можно рассматривать как курсовую разницу. Курсовые разницы отразите на счете 91. Напоминаю, что при расчете налоговой базы при УСН не учитываются курсовые разницы (п. 5 ст. 346.17 НК РФ). Но, что бы точно определить курсовая это разница или нет необходимо видить ваши договора.

Комментарии закрыты