Добрый день!Прошу Вас ответить на следующий вопрос-по сданной декларации НДС за 1 квартал 2019 г. поступило требование из налоговой-в связи с тем,что как выяснилось- 1 контрагент работает без ндс,но нам выставил сч.ф с ндс и мы отразили эту сумму в книге покупок, налоговая требует сдать уточненный расчет и исключить из книги покупок этого контрагента.Как отразить эту корректировку в дополнительном листе?Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, требование ИФНС убрать счет-фактуру от неплательщика НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как ответить на требование ФНС по НДС, если с ошибкой не согласны в 1С Получили Требование за 4 кв.2025 с кодом ошибки 4/19/ по сч.ф А109 КВО 22 от 21.10.2025 в строке 18 сумма…
- Расхождение в декларации по НДС и прибыли из-за Корректировки реализации в 1С Добрый день! Сейчас формирую декларации, и у меня разница (в сумме) между ндс и прибылью в части (именно) выручки. Можно…
- УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, настройка раздельного учета при смешанных операциях с НДС и Без НДС в 1С Добрый день. Компания на УСН доходы минус расходы, есть операции которые облагаются НДС и еще операции освобожденные по НДС на…
- Ошибочное задвоение поступления, привязанных к одной счет-фактуре в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1150) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.202.14) Помогите, пожалуйста, сделать корректировку поступления в программе, чтобы уточнить Декларацию по…
Статьи по этой теме
- Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройка: Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость; Ведение книги покупок по…
- Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре в 1С? В некоторых случаях НДС можно принять к вычету в течение трех…
Алгоритм исправления:
Операции – НДС – Отражение НДС к вычету – Создать.
Вкладка Главное.
Дата = дата исправления. Выбрать своего контрагента, договор, документ для правки.
Запись дополнительного листа — 31.03.2019.
СФ сам подтянется, когда документ выберите.
Вкладка Товары и услуги – Заполнить.
Данные заполнятся автоматом. Надо перед суммами поставить минус.
Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Списание НДС.
Вкладка Приобретенные ценности — Заполнить — Заполнить по поступлению.
Вкладка Счет списания. Указать счет, на который относите сумму НДС.
В общем и целом алгоритм, как в этом материале в блоке
УТОЧНЕНКА ПО НДС: КАК ПОДГОТОВИТЬ
Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке
Плюс еще один шаг.
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция
Еще (верхнее) — Выбор регистров — Регистр накопления — НДС предъявленный
Добавить
Вид движения Расход, далее заполнить аналогично тому, что в документе Поступление (акт, накладная), если нажать на кнопку Дт Кт и посмотреть регистр НДС предъявленный.
Но Сумма НДС и Сумма без НДС с минусом. Дата события = дата корректировки.
Пример во вложении.НДС предъявленный
Спасибо большое!Все получилось, доплист сформировала.
Порядок действий может быть такой (пункты 1, 2, если нет переплаты по налогу и пеням):
1. Доплачиваем налог.
2. Платим пени.
3. Сдаем уточненку (если такой алгоритм соблюден, то можно избежать штрафа).
4. Отправляем пояснения в ответ на требование, где указываем, что неточность устранена, налог и пени доплачены. Копии протокола и пп прилагаем.
У нас переплата по НДС,сумма там небольшая- всего 183 рубля,и я не планирую писать ответ на требование т.к в требовании указано- или предоставить пояснения или сдать уточнен.расчет.Прилагаю скан требования.Или в письме с корректировочным пиком допишу,что в ответ на требование предоставляю уточненный расчет
Ок, спасибо!
Убрала вложение тогда из сообщения.