Добрый день!Прошу Вас ответить на следующий вопрос-по сданной декларации НДС за 1 квартал 2019 г. поступило требование из налоговой-в связи с тем,что как выяснилось- 1 контрагент работает без ндс,но нам выставил сч.ф с ндс и мы отразили эту сумму в книге покупок, налоговая требует сдать уточненный расчет и исключить из книги покупок этого контрагента.Как отразить эту корректировку в дополнительном листе?Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, требование ИФНС убрать счет-фактуру от неплательщика НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, налоговый агент, ошибка обнаружены отрицательные остатки на конец периода Доброе утро! При формировании книги покупок в разделе налоговый агент подтягивает поступление от 28.12.2017 г, но без суммы НДС Договор…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию НДС, если по одной строке в Книге покупок отражена только НДС в 1С Добрый день! Ситуация такая, в книгу покупок попала только сумма НДС, видно, из-за того, что я не поставила галочку «Отразить…
- Счет-фактура не отразилась в Книге покупок, проведена после сдачи декларации по НДС в 1С При проверки ранее поданной декларации по НДС (Книги покупок) и данных отраженных в 1 с в Книге покупок, выяснилось, что…
- Включать ли ГТД по импорту в книгу покупок, если реализация Без НДС по пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ в 1С Добрый день! Мы- компания на ОСНО; завезли по импорту мед. изделия (код товара 32.20.13.110) из дальнего зарубежья (Турция), ввоз которых…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
- Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
Алгоритм исправления:
Операции – НДС – Отражение НДС к вычету – Создать.
Вкладка Главное.
Дата = дата исправления. Выбрать своего контрагента, договор, документ для правки.
Запись дополнительного листа — 31.03.2019.
СФ сам подтянется, когда документ выберите.
Вкладка Товары и услуги – Заполнить.
Данные заполнятся автоматом. Надо перед суммами поставить минус.
Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Списание НДС.
Вкладка Приобретенные ценности — Заполнить — Заполнить по поступлению.
Вкладка Счет списания. Указать счет, на который относите сумму НДС.
В общем и целом алгоритм, как в этом материале в блоке
УТОЧНЕНКА ПО НДС: КАК ПОДГОТОВИТЬ
Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке
Плюс еще один шаг.
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция
Еще (верхнее) — Выбор регистров — Регистр накопления — НДС предъявленный
Добавить
Вид движения Расход, далее заполнить аналогично тому, что в документе Поступление (акт, накладная), если нажать на кнопку Дт Кт и посмотреть регистр НДС предъявленный.
Но Сумма НДС и Сумма без НДС с минусом. Дата события = дата корректировки.
Пример во вложении.НДС предъявленный
Спасибо большое!Все получилось, доплист сформировала.
Порядок действий может быть такой (пункты 1, 2, если нет переплаты по налогу и пеням):
1. Доплачиваем налог.
2. Платим пени.
3. Сдаем уточненку (если такой алгоритм соблюден, то можно избежать штрафа).
4. Отправляем пояснения в ответ на требование, где указываем, что неточность устранена, налог и пени доплачены. Копии протокола и пп прилагаем.
У нас переплата по НДС,сумма там небольшая- всего 183 рубля,и я не планирую писать ответ на требование т.к в требовании указано- или предоставить пояснения или сдать уточнен.расчет.Прилагаю скан требования.Или в письме с корректировочным пиком допишу,что в ответ на требование предоставляю уточненный расчет
Ок, спасибо!
Убрала вложение тогда из сообщения.