Добрый день! Ситуация такая, в книгу покупок попала только сумма НДС, видно, из-за того, что я не поставила галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок», это было в 3-м квартале, как сейчас исправить эту ошибку и нужно ли теперь подавать уточненку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли подавать уточненную декларацию НДС, если по одной строке в Книге покупок отражена только НДС в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Способ учета НДС Принимается к вычету меняется на Распределяется внутри квартала в 1С Добрый день! В организации используется раздельный учет НДС. В мае 2021 года было поступление материалов, который оприходовали документом "Поступление..", заполнив…
- Не отразили НДС в книге продаж при покупке лома в 1С В апреле 2018 г. купили алюминий вторичный. Оформили покупку с кодом 42 (рис 1), НДС взяли к вычету, отразили в…
- Как выделить НДС, если включили его в стоимость при поступлении в 1С Добрый день! Некоторые счета-фактуры не попали в книгу покупок, начала разбираться, бухгалтер поставила галочку «НДС включен в стоимость» и именно…
- В Декларацию по НДС попадает списание с расчетного счета по лизингу Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: При формировании декларации по НДС в Книгу продаж и в Книгу покупок…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок…
- Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
Здравствуйте!
Уточненка по НДС за 3 кв не требуется
Как вы обычно по итогам квартала делаете — заполните документ Формирование записей книги покупок за 4 кв
Вычет попадет в декларацию по НДС за 4 кв
Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС или через Отчетность по НДС (Помощник по НДС)
Результатом поделитесь, пожалуйста 🍀
Пригодится
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Мария, я не совсем поняла, мне нужно в счет-фактуре полученной поставить галочку «отразить в книге покупок»? Или ручными проводками нужно сделать?
Счет-фактуру оставляете, как есть. Если галочку поставить, вычет попадет в 3 кв — а нам этого не надо
Идете по такому пути в 1С
Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС
если в этом списке уже есть Формирование записей книги покупок (ФЗКП) за декабрь 2025 — зайдите в документ и нажмите кнопку Заполнить документ
затем проверьте вкладку Приобретенные ценности, там должен добавиться нужный вам СФ от поставщика
если ФЗКП нет за декабрь, тогда нажать кнопку Создать
и далее все по аналогии
Скрин прилагаю
Мария, НДС рассчитывает в программе автоматически при закрытии квартала, но туда не попадает данный документ.
Если нажму «изменить» и вручную добавлю, а ничего, что он уже в 3-м квартале был отражен в книге покупок, но там была только сумма НДС.
Для контроля надо именно нажать Изменить и Заполнить
Если отражено в 3 кв, значит у вас причина не только флаг Отразить вычет НДС в книге покупок
Иначе бы ничего не попало
Такие размышления, сумма в вычеты попала
Требования по декларации по НДС за 3 кв 2025 не было, значит приняли, камералку прошла
Можно ничего не делать
Но нужны проверки:
Давайте проверим ОСВ по счету 19 за 3 кв — не зависла ли там эта сумма
И еще проверьте КС в декларации по НДС за 3 кв — нет ли сообщений об ошибке
Посмотрите документ Формирование записей книги покупок за 3 кв — там есть эта покупка или нет
В отчете Книга покупок за 3 кв кликните мышкой по сумме 180,17 — в какой документ попадаете
Оптимально в копии базы перепровести документы за 3 кв
Перезаполнить Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж
Создать и заполнить в 1С уточненку по НДС за 3 кв 2025 — Заполнить, Записать
И потом сравнить исходную и корректировочную есть ли разница (кнопка Сравнить в шапке декларации по НДС)
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С
А также проверить заполнилась сумма или нет в книге покупок по стоимости