ООО с 01.01.2025 года переходит на УСН доходы-расходы с 20% НДС. Настройки в 1С уже выполнили, провели все операции по помощнику перехода на УСН. Когда формируем декларацию по НДС за 4 кв., и заполняем, автоматически книгу покупок, то почему-то не подтягиваются предыдущие поступления НДС, которые мы перенесли, путем удаление их с книги покупок за 3 квартал! С чем это может быть связано? Этот НДС висит на 19 счете в дебете, и галочки на момент оприходования в предыдущих кв на \\\»отразить вычет НДС в книге покупок\\\» не стоят. Мы их периодически переносили. Но почему-то не подтягивает в декларацию за 4 кв. Если отменить все операции по помощнику по переходу на УСН, в этом случаи в книгу покупок подтягиваются предыдущие операции.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После перехода на УСН доходы-расходы с 20% НДС не подтягиваются перенесенные вычеты НДС в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановленный НДС не попадает в декларацию по НДС после перехода на УСН Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: У меня при формировании декларации НДС за 1кв 2026 в Раздел 9 не встает восстановленный НДС После…
- Ошибка в Экспресс-проверке по регистру НДС предъявленный в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.194.23) С 01.01.26 перешли с ОСНО на УСН (доходы — расходы).Ставка НДС 22%.…
- Переход с ОСНО на УСН с 2022г мы перешли с осно на усн. 1,5 предыдущих года деятельность не велась. До июня 2021г были расходы по…
- Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС и книгу покупок, если оказывали только услуги, не подлежащие обложению НДС? Добрый день. Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70) Наша организация оказывает медицинские услуги (лицензии есть) гемодиализа полностью за счет средств…
Статьи по этой теме
- Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач ; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты…
- Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…
- Помощник по переходу на УСН с освобождением от НДС в 1С Порядок отражения операций по переходу на УСН зависит от варианта освобождения от НДС или размера применяемой ставки НДС — Проверка…
- Как отразить восстановление НДС с остаточной стоимости ОС при переходе на УСН в 1С? При переходе на УСН как правильно отразить восстановление НДС с остаточной стоимости основных средств, чтобы операция корректно отразилась в декларации…
Здравствуйте!
В помощнике по переходу на УСН есть два блока:
1. Перед переходом;
2. В момент перехода.
Вероятно вы выполнили сразу 2 блок в помощнике по переходу на УСН. Во втором блоке в операции Списание остатков в НУ и неиспользуемых регистров списываются остатки по регистрам накопления, не использующимся при УСН, в т.ч. НДС.
Операции перехода (2 блок) выполняются после того, как в программе будут отражены все регламентные операции по Закрытию месяца, включая реформацию баланса за год, в котором применялась ОСНО.
Помощник по переходу на УСН с освобождением от НДС в 1С
Пришлите пожалуйста ссылку помощник перехода на УСН с НДС 20 процентов. При УСН мы будем использовать НДС с возможностью вычета, соответственно, никаких остатков не должно быть списано.
Благодарю за уточнение!
Подскажите, пожалуйста, какие операции были вами произведены в программе?
В связи с возможностью применения упрощенцами ставок НДС 5 % (7%) или 20%, механизм перехода в программе 1С может быть доработан, обо всех изменениях сообщим в нашей публикации:
Помощник по переходу на УСН с освобождением от НДС в 1С
При переходе на УСН со ставками НДС 20% (10%) никаких действий по НДС не требуется (Письмо Минфина от 23.09.2024 N 03-07-11/91434).
Проверка условий перехода с ОСНО на УСН и начало работы с УСН в 1С
Видео Переход на УСН из семинара:
УСН по-новому с 2025. Как упрощенцу работать с НДС. Законодательный обзор
Может быть полезным обсуждение подобного вопроса:
Переход с ОСНО на УСН с 2025
Уточните пожалуйста какие именно действия мне надо сделать в 1С при переходе на УСН со ставкой 20 процентов. Лучше будет если пришлёте видео с алгоритмом действий, так как не до конца понятны ваши разъяснения. Вы мне снова высылайте ссылку при переходе с освобождением от НДС, но мы не освобождаемся от НДС.
Дело в том, что на данный момент Помощник по переходу на УСН в связи с применением упрощенцами ставок НДС 5 % (7%) или 20% не доработан.
При этом никаких действий по НДС не требуется (Письмо Минфина от 23.09.2024 N 03-07-11/91434).
Подобного видео с алгоритмом действий нет, поэтому уточняю, какие действия по переходу на УСН были Вами произведены в программе.
Алгоритм действий описан в нашей статье:
Проверка условий перехода с ОСНО на УСН и начало работы с УСН в 1С
Подскажите пожалуйста какие операции сделать именно в помощнике по переходу на УСН, а какие не делать в первом и втором блоках?
Т.к. рекомендаций крайне мало, возможно будут в дальнейшем разъяснения, доработки в 1С, будем разбираться вместе с Вами.
Так как при переходе на УСН со ставками НДС 20% (10%) никаких действий по НДС не требуется, то считаю, что 1 блок, связанный с НДС выполнять не нужно.
После того, как в программе будут отражены все регламентные операции по Закрытию месяца, включая реформацию баланса за год, в котором применялась ОСНО, можно приступить к операциям 2-го блока.
Если вы не сформируете в том числе регламентные операции по НДС за 4 квартал 2024 (Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж, …) и приступите к операциям 2-го блока, то в операции Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров «очистится» регистр «НДС предъявленный» (см. приложение).
В этом случае в книгу покупок «не подтянутся» вычеты НДС, которые были перенесены.
Возможно в 1С будут доработки в Помощнике по переходу на УСН, но на текущий момент списывается регистр «НДС предъявленный» даже при установленных настройках УСН с НДС 20%.
Дополнительно по теме:
Порядок восстановления НДС при переходе с ОСН на УСН с 2025
Соответственно во втором блоке тоже не нужно проводить операцию «Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров???
Операция Списание остатков в НУ и неиспользуемых регистров во втором блоке списывает 1 января года начала применения УСН:
— остатки сумм по НУ (в т. ч. ПР, ВР)
— остатки по регистрам накопления, не использующимся при УСН.
Операцию провести нужно, но нужно посмотреть и если потребуется, отредактировать сформированные документы по команде Открыть список сформированных документов.
Т.е. можно вручную удалить строки, которые списывают регистры по НДС.