Здравствуйте! Во втором квартале ошиблась в дате счет-фактуры на аванс полученной от поставщика. У меня нет поступления. У меня нет поступления. У меня счет фактура на аванс полученная от поставщика. Поэтому я не могу сделать корректировку поступления, так как не было поступления. Вопрос во вложенном файле.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Нашла алгоритм Бухэксперт для исправления. Может вот так делать надо?
Исправление даты в счет-фактуре на аванс выданный, отражение Доп.листе к книге покупок в 1С
Неверное указание номера счет-фактуры на аванс полученный является технической ошибкой.
Исправить счет-фактуру на аванс через корректировку поступления не получится.
Внести исправления по счет-фактуре на аванс проведем по алгоритму:
Все исправления проводим текущей датой.
1) Делаем документ «Сторно» — «Операция, введенная вручную» — «Сторнируемый документ» — «Счет-фактура на аванс полученный».
Документ заполнится самостоятельно. Вкладки «БУ» и «НУ» можно удалить, так как проводки формировать в данной ситуации не обязательно.
На вкладке «НДС Покупки» проставляем: «Запись доп. листа» — «ДА»; «Корректируемый период» — 01.10.2025.
Так сформируем в доп. лист Декларации НДС запись с минусом.
2) Формируем документ «Отражение НДС к вычету» — «Операции» — «Регламентные операции НДС».
Проставляем две галочки: «Использовать как запись Книги покупок» и «Запись доп. листа» — 01.10.2025.
Выписываем счет-фактуру на аванс внизу формы документа.
Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги».
3) Открываем новый документ «Счет-фактура на аванс» — вкладка «Дт/Кт» — галочка «Ручная корректировка».
Исправляем дату регистрации счет-фактуры вручную.
Здравствуйте!
По дате уточню, в графе Исправлен ставить дату 21.08 корректно.
Допустимы оба варианта. Тот, что выполняете вы и из материала Исправление даты в счет-фактуре на аванс выданный, отражение Доп.листе к книге покупок в 1С
В приложенных вами файлах вижу, что в документе Формирование записей книги продаж в графе Документ аванса подтянулся Счет-фактура полученный. Для счета-фактуры на аванс от поставщика документом-основанием является Списание с расчетного счета. Будет корректно, если подтянуть в документ аванса списание с расчетного счета.
Формирование записей книги продаж.
Делаем две записи.
Первая запись — Поставщик — Проставляем документ Списание с расчетного счета — Суммы с минусом — галочка Запись доп.листа и Корректируемый период 30.06.2026 — Исправленный счет фактура — Отражаем старый счет фактуру на аванс с ошибкой.
Вторая запись — заполняем все правильно и отражаем в последней графе уже новую исправленную счет-фактуру на аванс.
В Книгу Продаж попадет две записи — сторно и верная.
Наглядно пример можно посмотреть в аналогичной ситуации, где получили счет фактуру на аванс и состоялась частичная отгрузка
Исправление собственной ошибки в счете-фактуре на аванс полученной от продавца в 1С
Разделы 8 и 9.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Материалы по теме
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Спасибо огромное за помощь! И за поддержку, так как я не уверенный пользователь и Ваша подсказка очень важна! СПАСИБО!!!!!