Добрый день! На сайте (вот здесь Счет-фактура от поставщика заведен на меньшую сумму, чем надо в 1С) уже обсуждали этот вопрос. У меня сейчас аналогичная ситуация. Скажите, при проведении Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки, при увеличении суммы прихода, нужно ли сдавать уточненки по НДС и прибыли?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение (первый комментарий эксперта):
Исправление сумм в документе поступления. Отражение в учете НДС и прибыли
Останутся вопросы, пишите — разберем подробнее по вашей ситуации.
В БП сделала Корректировку поступления вид операции Исправление собственной ошибки, в результате сформировался автоматически доп.лист к прошлому кварталу. Я теперь должна сдать уточненку за прошлый квартал или при формировании НД по НДС за текущий квартал доп.лист автоматически попадет в отчетность по НДС?
Да, надо сдать уточненную декларацию, т.к. ошибка в суммовых показателях. В программе уточненка должна сформироваться автоматически. В текущем периоде данные доп.листа в декларацию по НДС не попадут
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
.
Простите, не совсем понятно, как в программе уточненка должна сформироваться автоматически? Подскажите, где посмотреть этот документ, пожалуйста.
Уточненную декларацию по НДС создайте через Отчеты — Регламентированные отчеты – кнопка Создать. Период укажите тот, когда в счет-фактуре была допущена ошибка. На титульном листе укажите номер корректировки по порядку и дату подписи – не ранее внесения исправлений в программу. По кнопке Заполнить уточненка заполнится автоматически – данные доп.листа книги покупок отразятся в Разделе 8 Прил. 1.
Проставьте признак актуальности:
• Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
• Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Дополнительно
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Теперь понятно. Спасибо.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.