Войти в кабинетПоставщик выставляет счет в у.е., оплату мы производим в рублях.
Нередко возникает ситуация, что в счет-фактуре поставщика показатели по графам 5,7,9 не совпадают с нашими на 1-2 копейки.
Поставщик всегда шел на встречу, менял договор на рубли и соответствующие документы к нему. Сейчас отказывается.
Хочу уточниться, как будет менее «травматично» для 1С по исправлению НДС на 1-2 копейки:
в самом документе поступления через ручную корректировку?
через корректировку поступления?текущий период.
И еще вопрос: если у меня ндс на 0,01 руб. меньше , чем у поставщика. Стали бы заморачиваться?
Приложение
Добрый день, Татьяна.
Если в документе Поступление (акт, накладная) указать НДС в сумме, то НДС можно откорректировать в самом документе, без ручных корректировок. Либо скорректировать сумму НДС используя ручную корректировку. Принимать входной НДС к вычету это ваше право, а не обязанность. Поэтому если вы к зачету примите НДС на 0,01 руб. меньше, то претензий у ИФНС к вам не будет.
Если у вас Акт сверки с поставщиком идет (нет расхождения на 1 коп.) то можно и не корректировать НДС. В любом случае решать вам.
счет в у.е.
Был бы в рублях и вопроса не было.
Меня тнтересует ответ на первую часть вопроса. Счет в у.е., оплачиваем в рублях. По счет-фактуре поставщика ндс МЕНЬШЕ, чем у меня программа высчитывает на 0,01 руб.
Добрый день, Татьяна.
Если документ Поступление (акт, накладная) поставщик выставляет в у.е., то только ручная корректировка. Можно еще в документе Поступления (акт, накладная) указать НДС в сумме, если до этого был — НДС сверху. Посмотреть не изменится ли сумма рассчитанного НДС.
Как я уже писала выше принимать входной НДС к вычету это ваше право, а не обязанность. Поэтому если вы к зачету примите НДС на 0,01 руб. меньше, то претензий у ИФНС к вам не будет. Важно, что бы общая сумма по документу Поступления (акт, накладная) совпадала с Поставщиком чтобы не было расхождений в Акте сверок с поставщиком.