Здравствуйте!
31.01.24 от поставщика услуг поступил акт и счет-фактура на сумму 10800,00 руб., в т. ч. НДС 1800,00 руб. (акт и счет-фактура № FOSS/0010001/002176310 от 31.01.2024).
В феврале поставщик прислал исправительную счет-фактуру и акт (акт № FOSS/0010001/002176310 от 31.01.2024, счет-фактура № FOSS/0010001/002176310 от 31.01.2024 Исправление №1 от 29.02.2024). Но сумма осталась 10800,00 и НДС 1800,00.
Мы провели 29.02.24 через корректировку поступления акт и счет-фактуру, сумм не меняли. Скрины приложила, как заполнили данные документы. Но в книге покупок некорректно попадает корректировка. Скрин книги покупок во вложении. Как правильно внести данные исправительные документы в 1С? Или, может, вообще не проводить, т. к. в рамках одного налогового периода? Но с другой стороны, не можем не провести, т. к. есть исправительная счет-фактура.
Здравствуйте, Татьяна!
Повторила в тестовой программе ваше поступление и корректировку, заполнила документ формирование книги покупок, в результате в декларации всё отразилось корректно:
— 1 поступление от 31.01.24
— в результате поступления КСФ — 1 от 29.02.24, 1 поступление сторнировалось и отразилась исправленная счет — фактура (смотрите вложение).
У вас же в книге покупок, 1 поступление — его сторно — поступление испр. 1 — сторно поступления испр. 1, в результате все суммы в ноль.
Похоже на ошибку программы, попробуйте следующие действия:
— почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3
— проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3