Добрый день! Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20. Во втором квартале счет-фактура был принят к вычету. В июле контрагент представил исправленный счет-фактуру. Итоговую сумму по счету-фактуре оставил прежнюю, исправил ставку, сумма НДС изменилась в сторону увеличения. Сделали корректировку поступления с видом операции «Исправление в первичных документах». В книге покупок отражается лишняя сумма НДС по ставке 18% 4690,68. Подробности во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Изменение ставки НДС в Корректировке поступления в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ОСНО, доплата аванса в 2026 по счету, выставленному в 2025 году Добрый день! Контрагенту-покупателю 20.01.2025 выставлен счет на перечисление аванса по договору на сумму 10 385 000 руб. В течение 2025…
- Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…
- Подставляется ставка НДС 22% вместо 20% в счет-фактуру налогового агента по НДС по переходящим услугам 2025-2026 в 1С Добрый день. Просьба уточнить, являемся налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК, п. 2). Производили оплату за услуги иностранному контрагенту…
- Можно ли начислить НДС налового агента сверху суммы по договору на оказание услуг в 1С Добрый день, заключили договор на маркетинговые услуги с контрагентом из Республики Беларусь, в договоре сумма НДС никак не выделена, есть…
Статьи по этой теме
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Видео: Что проконтролировать по НДС Видео: Полнота и корректность ввода первички с НДС Видео: Расчеты с контрагентами Видео: Сверка данных…
- Разрешат ли вычет по счету-фактуре с неверной ставкой НДС? Продавец, выставляя счет-фактуру после 01.01.2019, по привычке указал в нем НДС 18% вместо 20%. Получит ли он вычет? Минфин категорично…
- Документ Счет-фактура выданный на аванс в 1С Документ Счет-фактура выданный на аванс предназначен для выписки счета-фактуры при получении предварительной оплаты от покупателей. В данном видео будет рассмотрен…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, карточку по счету 19.04.
Сформируйте у себя в программе, найдите в чем разница.
Т.е. сначала оформляете документ Корректировка поступления + исправленный счет-фактура, этот документ сторнирует запись в Книге покупок за 2кв.
Далее формируете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.
Формируете уточненную декларацию по НДС за 2кв., все изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок за 2кв.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Добрый день! Спасибо за ответ. Подскажите, если у меня в результате этих исправлений произошло увеличение вычетов в книге покупок, признак актуальности я ставлю 0 и в разделе 8 и в прил. 1 к р.8 уточненной декларации за 2 кв. 2023, а в р.9 — признак 1, верно?
Признак 0 — это неактуальность ранее предоставленных сведений, т.е. ранее не было данных в Приложении 1 к Разделу 8 и мы это считаем неактуальным, а данные в самих Разделах 8 и 9 предоставленные ранее считаем актуальными, поэтому признак 1.
Т.е. у вас будет так:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Спасибо за оперативный, конкретный ответ).