Добрый день! Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20. Во втором квартале счет-фактура был принят к вычету. В июле контрагент представил исправленный счет-фактуру. Итоговую сумму по счету-фактуре оставил прежнюю, исправил ставку, сумма НДС изменилась в сторону увеличения. Сделали корректировку поступления с видом операции «Исправление в первичных документах». В книге покупок отражается лишняя сумма НДС по ставке 18% 4690,68. Подробности во вложении.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, карточку по счету 19.04.
Сформируйте у себя в программе, найдите в чем разница.
Т.е. сначала оформляете документ Корректировка поступления + исправленный счет-фактура, этот документ сторнирует запись в Книге покупок за 2кв.
Далее формируете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.
Формируете уточненную декларацию по НДС за 2кв., все изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок за 2кв.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Добрый день! Спасибо за ответ. Подскажите, если у меня в результате этих исправлений произошло увеличение вычетов в книге покупок, признак актуальности я ставлю 0 и в разделе 8 и в прил. 1 к р.8 уточненной декларации за 2 кв. 2023, а в р.9 — признак 1, верно?
Признак 0 — это неактуальность ранее предоставленных сведений, т.е. ранее не было данных в Приложении 1 к Разделу 8 и мы это считаем неактуальным, а данные в самих Разделах 8 и 9 предоставленные ранее считаем актуальными, поэтому признак 1.
Т.е. у вас будет так:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Спасибо за оперативный, конкретный ответ).