Добрый день! Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20. Во втором квартале счет-фактура был принят к вычету. В июле контрагент представил исправленный счет-фактуру. Итоговую сумму по счету-фактуре оставил прежнюю, исправил ставку, сумма НДС изменилась в сторону увеличения. Сделали корректировку поступления с видом операции «Исправление в первичных документах». В книге покупок отражается лишняя сумма НДС по ставке 18% 4690,68. Подробности во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Изменение ставки НДС в Корректировке поступления в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…
- Можно ли принимать к вычету НДС по свожной счет-фактуре с расхождением из-за округления копеек в 1С Добрый день! Между нашей компанией и Банком заключен договор на оказание услуг эквайринга. Реализация и оплата услуг Банка происходит в…
- Как в документе Реализация рассчитать итоговую сумму НДС, если в документе несколько позиций в 1С Если в документе реализации много позиций, то построчное суммирование НДС, начисленного по каждой строке, не равно НДС, полученному в результате…
- Есть ли право покупателя на вычет НДС с аванса при смене поставщика в 1С Добрый день! Перечислили контрагенту А в 2022 году аванс 2 млн. руб. Приняли НДС к вычету, на сегодня работы не…
Статьи по этой теме
- Что будет с вычетом, если в СФ неверно указана организационно-правовая форма покупателя? Налоговики не вправе отказать в вычете НДС, если в счете-фактуре в наименовании покупателя есть ошибка в организационно-правовой форме (Письмо Минфина…
- Разрешат ли вычет по счету-фактуре с неверной ставкой НДС? Продавец, выставляя счет-фактуру после 01.01.2019, по привычке указал в нем НДС 18% вместо 20%. Получит ли он вычет? Минфин категорично…
- Пропуск пятидневного срока - некритичная ошибка для вычета Пропуск пятидневного срока выставления счет-фактуры не лишает покупателя вычета по НДС (Письмо Минфина РФ от 25.04.2018 N 03-07-09/28071). Практика налоговых…
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре? Чтобы отразить вычет по счету-фактуре частично: в документе Счет-фактура полученный на поступление снимите…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, карточку по счету 19.04.
Сформируйте у себя в программе, найдите в чем разница.
Т.е. сначала оформляете документ Корректировка поступления + исправленный счет-фактура, этот документ сторнирует запись в Книге покупок за 2кв.
Далее формируете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.
Формируете уточненную декларацию по НДС за 2кв., все изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок за 2кв.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Добрый день! Спасибо за ответ. Подскажите, если у меня в результате этих исправлений произошло увеличение вычетов в книге покупок, признак актуальности я ставлю 0 и в разделе 8 и в прил. 1 к р.8 уточненной декларации за 2 кв. 2023, а в р.9 — признак 1, верно?
Признак 0 — это неактуальность ранее предоставленных сведений, т.е. ранее не было данных в Приложении 1 к Разделу 8 и мы это считаем неактуальным, а данные в самих Разделах 8 и 9 предоставленные ранее считаем актуальными, поэтому признак 1.
Т.е. у вас будет так:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Спасибо за оперативный, конкретный ответ).