В программе отразили 5 поступлений товаров от поставщика. В УПД одна дата, разные номера и разные суммы. В конце квартала сделали все необходимые регламентные операции. В формировании книги покупок отражаются все пять накладных как положено, а в декларации в книге покупок отражается одна счет-фактура на общую сумму по этим пяти накладным с номером одной из счет-фактур. Намеренно в эту счет-фактуру не подтягивали все пять накладных. Нет понимания как это произошло. ИФНС прислала запрос пояснений с кодом ошибки 4(19) по нестыковке счетов-фактур с данными поставщика. Как внести исправления для подачи корректировки НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зарегистрировали однин счет-фактуру на пять накладных от поставщика, подать уточненную декларацию по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости, если первичный счет-фактура не был принят к вычету в 1С Добрый день! От поставщика получен корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости, операция проведена через корректировку поступления, вычет НДС по первоначальному поступлению…
- Ошибочно проведены счета-фактуры с одним и тем же номером в 1С Добрый день, в 3 кв. 2019 по двум поступлениям от одного поставщика были проведены счета-фактуры с одним номером. В итоге…
- Как убрать вычет НДС в прошлом квартале и заменить его другими СФ в 1С Добрый день.Сегодня был вебинар и Марина Аркадьевна ответила но мой вопрос по Вайлдберризу .У нас неверные счета-фактур и их нельзя…
- Распределение счета 25 на счет 20 между номенклатурными группами в 1С Добрый день. ООО, ОСНО. Два подразделения. В первом-одна номенклатурная группа, во втором- пять. До декабря счет 25 распределялся без проблем…
Статьи по этой теме
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
- Загрузка документов из скана (фото) в 1С Современные технологии заявляют о себе в полную силу. В 1С реализована (релиз 3.0.194.18) загрузка накладных от поставщика из скана или…
- Как в Книге покупок отразить разные КПП в счете-фактуры у одного и того же поставщика? Как в 1С при заполнении Книги покупок отразить разные КПП в счетах-фактурах у одного и того же контрагента. Или это…
Здравствуйте, Марина!
Вероятно так случилось, т.к. во всех 5 поступления в 1С указан один и тот же номер УПД.
Как исправить:
1) Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
— Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок от 31.03.2023
— вкладка Бухгалтерский и налоговый учет — удаляем все записи
— вкладка НДС покупки — оставляем только те, которые нужно исправить.
в графе Запись дополнительного листа: Да
в графе Корректируемый период: 31.03.2023
— вкладка НДС — удаляем все записи
2) Операции — Отражение НДС к вычету — Создать
— Контрагент: ваш контрагент
— Договор: договор с контрагентом
— Документ расчетов: Поступление (акт, накладная, УПД) — выбираете 1 из 5 УПД
— галочка Использовать как записи книги покупок
— галочка Запись дополнительного листа за период: 31.03.2023
— вкладка Товары и услуги: Заполнить по расчетному документу
— внизу зарегистрировать счет-фактуру с правильным номером.
Нужно будет создать на каждое УПД, т.е у вас будет пять документов Отражение НДС к вычету.
Добрый день. Спасибо за ответ. Пробую сделать как порекомендовали и у меня не получается зарегистрировать таким образом одну из пяти счетов фактур с номером как раз который был отражен в книге покупок на общую сумму, так как закрыт период 1 квартала и программа выдала предупреждение (см. вложение). Так и должно быть? Я отменяю запрет на редактирование в закрытом периоде?
Нет, период открывать не нужно.
Уточните, Отражение НДС к вычету делаете текущим числом?
Да. Сегодняшним.
Странно… у меня такое поведение программы не воспроизводится.
Запишите документ, пришлите, пожалуйста, скрин вкладки Главное
Записать тоже не могу. Программа ругается на закрытый период.
Поняла в чем дело.
№ 538 это же номер изначальной счет-фактуры.
Вы будете сейчас регистрировать счф №538 и еще 4 счф с другими номера, верно?
Четыре других номера программа регистрирует без проблем.
А счф №538 зарегистрируйте сначала с номером например №1, программа даст провести документ, а далее зайдите в только что зарегистрированную счет-фактуру № 1 и поправьте номер на 538
Спасибо. Получилось зарегистрировать и последнюю счет фактуру. Теперь я должна буду сформировать Корректирующую декларацию по НДС за 1 кв. 23 года? В раздел 8 приложение 1 я ставлю галочку «Ранее представленные сведения Неактуальны»? И в разделе 9 тоже я так понимаю галочка «Неактуальны». Верно?
Да, Марина!
Если на титульном листе декларации указан Номер корректировки > 0, то галочка Ранее представленные сведения Неактуальны в разделах 8 и 9 проставляется автоматически.
Спасибо огромное. Очень помогли.