В программе отразили 5 поступлений товаров от поставщика. В УПД одна дата, разные номера и разные суммы. В конце квартала сделали все необходимые регламентные операции. В формировании книги покупок отражаются все пять накладных как положено, а в декларации в книге покупок отражается одна счет-фактура на общую сумму по этим пяти накладным с номером одной из счет-фактур. Намеренно в эту счет-фактуру не подтягивали все пять накладных. Нет понимания как это произошло. ИФНС прислала запрос пояснений с кодом ошибки 4(19) по нестыковке счетов-фактур с данными поставщика. Как внести исправления для подачи корректировки НДС?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Марина!
Вероятно так случилось, т.к. во всех 5 поступления в 1С указан один и тот же номер УПД.
Как исправить:
1) Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
— Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок от 31.03.2023
— вкладка Бухгалтерский и налоговый учет — удаляем все записи
— вкладка НДС покупки — оставляем только те, которые нужно исправить.
в графе Запись дополнительного листа: Да
в графе Корректируемый период: 31.03.2023
— вкладка НДС — удаляем все записи
2) Операции — Отражение НДС к вычету — Создать
— Контрагент: ваш контрагент
— Договор: договор с контрагентом
— Документ расчетов: Поступление (акт, накладная, УПД) — выбираете 1 из 5 УПД
— галочка Использовать как записи книги покупок
— галочка Запись дополнительного листа за период: 31.03.2023
— вкладка Товары и услуги: Заполнить по расчетному документу
— внизу зарегистрировать счет-фактуру с правильным номером.
Нужно будет создать на каждое УПД, т.е у вас будет пять документов Отражение НДС к вычету.
Добрый день. Спасибо за ответ. Пробую сделать как порекомендовали и у меня не получается зарегистрировать таким образом одну из пяти счетов фактур с номером как раз который был отражен в книге покупок на общую сумму, так как закрыт период 1 квартала и программа выдала предупреждение (см. вложение). Так и должно быть? Я отменяю запрет на редактирование в закрытом периоде?
Нет, период открывать не нужно.
Уточните, Отражение НДС к вычету делаете текущим числом?
Да. Сегодняшним.
Странно… у меня такое поведение программы не воспроизводится.
Запишите документ, пришлите, пожалуйста, скрин вкладки Главное
Записать тоже не могу. Программа ругается на закрытый период.
Поняла в чем дело.
№ 538 это же номер изначальной счет-фактуры.
Вы будете сейчас регистрировать счф №538 и еще 4 счф с другими номера, верно?
Четыре других номера программа регистрирует без проблем.
А счф №538 зарегистрируйте сначала с номером например №1, программа даст провести документ, а далее зайдите в только что зарегистрированную счет-фактуру № 1 и поправьте номер на 538
Спасибо. Получилось зарегистрировать и последнюю счет фактуру. Теперь я должна буду сформировать Корректирующую декларацию по НДС за 1 кв. 23 года? В раздел 8 приложение 1 я ставлю галочку «Ранее представленные сведения Неактуальны»? И в разделе 9 тоже я так понимаю галочка «Неактуальны». Верно?
Да, Марина!
Если на титульном листе декларации указан Номер корректировки > 0, то галочка Ранее представленные сведения Неактуальны в разделах 8 и 9 проставляется автоматически.
Спасибо огромное. Очень помогли.
Приложение