Исправление собственной ошибки в счете-фактуре на аванс полученной от продавца в 1С

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Добрый день. Ошиблись в номере с/ф на аванс полученном от продавца (наша собственная ошибка при разнесении документов в 1с), соответственно, в декларации по НДС за 1 квартал в книгах покупок и продаж отразился неверный номер. Как сформировать доп. листы? Создаю на основании документа «С/ф полученный на аванс» документ «Исправление собственной ошибки», в нем указываю корректный номер и дату 02.04.2024. Доп. лист формируется только в книге покупок, а нужно еще и в книге продаж, так как была частичная отгрузка в 1 квартале.
Программа: Бухгалтерия предприятия КОРП, 8.3 (8.3.22.2239), 1С:Предприятие 3.0 (3.0.151.27).

Все комментарии (15)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Исправления по Счет-фактуре на аванс сделали верно.
    По Книге продаж нужно сформировать корректировочные записи в Книгу продаж —
    Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей Книги продаж.

    Делаем две записи.
    Первая запись — Поставщик — проставляем документ оплаты — Суммы с минусом — галочка Запись доп.листа и Корректируемый период 31.03.2024г. — Исправленный счет фактура — Отражаем старый счет фактуру на аванс с ошибкой.
    Вторая запись — заполняем все правильно и отражаем в последней графе уже новую исправленную счет-фактуру на аванс.

    В Книгу Продаж попадет две записи — сторно и верная.

  2. Наталья, добрый день! В графе «Исправленный с/ф», при нажатии «Показать все» список пустой, не отражается ни одного с/ф.
    В настройке списка никаких отборов нет…

  3. В данной графе должен отражаться и первоначальный счет-фактуры на аванс и исправленный.
    Попробуйте поставить Галочку Формировать сторнирующие записи вручную и заполнить документ.

  4. Все равно пусто, скрин во вложении.

  5. Счет-фактуры на аванс отражаются в журнале Полученные счет-фактуры?
    Списание с расчетного счета прикреплено к счетам фактуры?

    Попробуйте изменить дату записи Формирование записи Книги продаж.

  6. Отражаются, списания есть — скрин прилагаю. Дату поменяла — не помогло.

  7. Приложение

    По кнопке Еще попробуйте обновить или изменить период.

  8. Пробовала, не помогает

  9. Приложение

    Подобная ситуация в нашей базе не воспроизводится, ошибка не отображается.
    Счета-фактуры должны подтягиваться в строчку Исправленный счет-фактуры.
    Включите через кнопку Еще — Расширенный поиск — Настройки поиска.

    Если не получится, давайте попробуем еще почистить Кэш и протестировать базу на ошибки.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

  10. Обнаружили, что при заполнении вручную каждой графы у нас этот список не формируется, а если сформировать строки по кнопке «Заполнить» и там уже корректировать, то список есть. Не знаете с чем это может быть связано?

  11. Протестировала данную ситуацию в своей базе, ситуация не воспроизводится.
    Строчка Исправляемый счет-фактура заполняется и при заполнении вручную.

  12. Да, пример тестировала на базе КОРП. Релиз 3.0.152

  13. Ясно, значит где-то у нас проблема. Спасибо!

Комментарии закрыты.