Как в уточненке по НДС исправить номер счета-фактуры на аванс полученный, если подтянулся номер платежки в 1С

Обсуждение (9)

1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ошиблись при оформлении документа – неверно был указан номер счета-фактуры (номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет фактуры на аванс)? Для исправления используется документ Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки.
   Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
   Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
   Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
   .

   1

2. Добрый день. В Корректировке поступления нет для выбора типа данных счет фактура выставленная,а мне как откорректировать тогда ,если счет фактура на аванс привязана к выписке банка?

3. В базе программы номер счет фактуры правильной,но пристегивается при зачете аванса в книге покупок номер платежного поручения,в в книге продаж номер счет фактуры ставится правильный

4. Добрый день. Все рекомендации ,что вы дали мне не подходят,потому что в базе счет фактура на аванс подтягивается в книгу продаж с правильным номером и в базе правильный номер,поэтому зачем еще создавать такую же счет фактуру, еще раз, ваш совет зарегистрируйте технический исправленный счет-фактуру,у меня будет точно такая же счет-ФАКТУРА ,только при зачете аванса в книге покупок подтягивается номер платежного поручения,Надо вручную исправить в книге покупок,но если допустить ошибку ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ вручную,потом может быть проблема еще хуже.пОЭТОМУ Я ВАС ПРОШУ КАК МНЕ В РЕГИСТРЕ НАКОПЛЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ,ИЛИ РУЧНОЙ ПРОВОДКОЙ НОМЕР СЧЕТ ФАКТУРЫ ,ЧТОБ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА(ЗАКРЫТОГО) 1 КВ. 2020 ГОД

5. Добрый день, Ольга! Моделирую ситуацию в базе, чтобы предложить Вам оптимальный вариант. Это займет некоторое время. По результатам сразу Вам напишу. Спасибо за ожидание.

6. Чтобы исправить номер счета-фактуры в книге покупок и сформировать уточненную декларацию, предлагаю выполнить следующие действия:
   1. На основании документа с ошибочно введенным номером счета-фактуры (можно открыть дважды кликнув мышкой по записи в книге покупок) создайте документ Отражение НДС к вычету.
   На вкладке Главное, если в поле Документ расчетов подтянется СФ с верным номером, создайте «технический» Документ расчетов с контрагентом, где в поле Вх.номер укажите номер, который нужно исправить.
   Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
   На вкладке Товары и услуги – суммы с минусом.
   В книге покупок в дополнительном листе счет-фактура с неправильным номером будет зарегистрирован как аннулированный.
   2. На основе СФ создайте документ Отражение НДС к вычету, где в поле Документ расчетов — СФ с верным номером.
   Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
   На вкладке Товары и услуги – суммы с плюсом.
   В книге покупок в дополнительном листе будет зарегистрирован счет-фактура с правильным номером на ту же сумму с «+».
   Сумма налога в итоге не изменится.
   3. Сформируйте уточненную декларацию.
   Уточненная декларация за 1 кв. формируется автоматически по кнопке Заполнить.
   На титульном листе укажите порядковый номер корректировки в соответствующем поле.
   Дата подписи – дата не ранее внесенной в программу корректировки.
   Изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, заполняется:
   • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
   • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   .

7. Спасибо, сейчас попробую

8. На вкладке главное в поле Документ расчетов подтягивается СФ с верным номером,а вот создать технический Документ расчетов с контрагентом не даёт:
   1.Пишет,что на основании поступления на р/с был введен счет-фактура выданный

9. Приложение

   Попробуйте создать документ расчетов, как показано на скрине во вложении.

   1

Комментарии закрыты