При зачете аванса в книге покупок за 1 кв.2020 года подтянулся номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет-фактуры на аванс, в книге продаж номер выставленной счет-фактуры ставится правильно. ФНС обнаружила это сейчас и просят откорректировать декларацию путем подачи корректировки. Как откорректировать и пересдать декларацию по НДС за 1 кв.2020г. без проблем для последующих периодов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как в уточненке по НДС исправить номер счета-фактуры на аванс полученный, если подтянулся номер платежки в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненка по НДС, если слетала нумерация СФ на аванс за прошлый квартал в 1С Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку: в 4 кв.2020г. покупателю были выставлены счет-фактуры на аванс, при формировании Декларации по НДС…
- Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С Добрый день! Покупатель в 4 кв-2020 г. оплатил поставщику аванс и провел авансовый счет-фактуру, номер указал неправильный. Поступление товара и…
- Как изменить дату и номер счета-фактуры на аванс и сформировать доп.лист к декларации по НДС Во 2 кв. был сформирован счет-фактура на полученный аванс, сдана декларация, счет-фактура отражен в книге продаж. В 3 кв. каким-то…
- Какой номер и дата должны отражаться в графе 3 Книги покупок по корректировочному счету-фактуре Лизингодатель выставил корректировочный счет-фактуру на авансы в январе 2019г. на доплату 2% НДС. На авансы были выставлены две счет-фактуры: №444…
Статьи по этой теме
- При покупке материалов для производства отражать ли в 1С номер таможенной декларации и страну происхождения? От Российского поставщика приобрели материалы для использования в собственном производстве. В счете-фактуре указана страна происхождения «Евросоюз» и номер таможенной декларации.…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
- Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года? Выявили несуществующую реализацию за 2021 г. Можно ли ее откорректировать в текущем отчете по НДС? Такие исправления отражаются в дополнительном…
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ошиблись при оформлении документа – неверно был указан номер счета-фактуры (номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет фактуры на аванс)? Для исправления используется документ Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
.
Добрый день. В Корректировке поступления нет для выбора типа данных счет фактура выставленная, а мне как откорректировать тогда ,если счет фактура на аванс привязана к выписке банка? В базе программы номер счет фактуры правильной, но пристегивается при зачете аванса в книге покупок номер платежного поручения, в в книге продаж номер счет фактуры ставится правильный
Чтобы исправить номер счета-фактуры в книге покупок и сформировать уточненную декларацию, предлагаю выполнить следующие действия:
1. На основании документа с ошибочно введенным номером счета-фактуры (можно открыть дважды кликнув мышкой по записи в книге покупок) создайте документ Отражение НДС к вычету.
На вкладке Главное, если в поле Документ расчетов подтянется СФ с верным номером, создайте «технический» Документ расчетов с контрагентом, где в поле Вх.номер укажите номер, который нужно исправить.
Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
На вкладке Товары и услуги – суммы с минусом.
В книге покупок в дополнительном листе счет-фактура с неправильным номером будет зарегистрирован как аннулированный.
2. На основе СФ создайте документ Отражение НДС к вычету, где в поле Документ расчетов — СФ с верным номером.
Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
На вкладке Товары и услуги – суммы с плюсом.
В книге покупок в дополнительном листе будет зарегистрирован счет-фактура с правильным номером на ту же сумму с «+».
Сумма налога в итоге не изменится.
3. Сформируйте уточненную декларацию.
Уточненная декларация за 1 кв. формируется автоматически по кнопке Заполнить.
На титульном листе укажите порядковый номер корректировки в соответствующем поле.
Дата подписи – дата не ранее внесенной в программу корректировки.
Изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, заполняется:
• Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
• Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо, сейчас попробую
На вкладке главное в поле Документ расчетов подтягивается СФ с верным номером,а вот создать технический Документ расчетов с контрагентом не даёт:
1.Пишет,что на основании поступления на р/с был введен счет-фактура выданный
Попробуйте создать документ расчетов, как показано на скрине во вложении.