Как в уточненке по НДС исправить номер счета-фактуры на аванс полученный, если подтянулся номер платежки в 1С

1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ошиблись при оформлении документа – неверно был указан номер счета-фактуры (номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет фактуры на аванс)? Для исправления используется документ Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки.
   Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
   Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
   Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
   .

   1

2. Добрый день. В Корректировке поступления нет для выбора типа данных счет фактура выставленная, а мне как откорректировать тогда ,если счет фактура на аванс привязана к выписке банка? В базе программы номер счет фактуры правильной, но пристегивается при зачете аванса в книге покупок номер платежного поручения, в в книге продаж номер счет фактуры ставится правильный

3. Чтобы исправить номер счета-фактуры в книге покупок и сформировать уточненную декларацию, предлагаю выполнить следующие действия:
   1. На основании документа с ошибочно введенным номером счета-фактуры (можно открыть дважды кликнув мышкой по записи в книге покупок) создайте документ Отражение НДС к вычету.
   На вкладке Главное, если в поле Документ расчетов подтянется СФ с верным номером, создайте «технический» Документ расчетов с контрагентом, где в поле Вх.номер укажите номер, который нужно исправить.
   Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
   На вкладке Товары и услуги – суммы с минусом.
   В книге покупок в дополнительном листе счет-фактура с неправильным номером будет зарегистрирован как аннулированный.
   2. На основе СФ создайте документ Отражение НДС к вычету, где в поле Документ расчетов — СФ с верным номером.
   Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
   На вкладке Товары и услуги – суммы с плюсом.
   В книге покупок в дополнительном листе будет зарегистрирован счет-фактура с правильным номером на ту же сумму с «+».
   Сумма налога в итоге не изменится.
   3. Сформируйте уточненную декларацию.
   Уточненная декларация за 1 кв. формируется автоматически по кнопке Заполнить.
   На титульном листе укажите порядковый номер корректировки в соответствующем поле.
   Дата подписи – дата не ранее внесенной в программу корректировки.
   Изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, заполняется:
   • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
   • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   .

   3

4. Спасибо, сейчас попробую

5. На вкладке главное в поле Документ расчетов подтягивается СФ с верным номером,а вот создать технический Документ расчетов с контрагентом не даёт:
   1.Пишет,что на основании поступления на р/с был введен счет-фактура выданный

6. Попробуйте создать документ расчетов, как показано на скрине во вложении.

   

   png NDS

   7

Комментарии закрыты.