Как в уточненке по НДС исправить номер счета-фактуры на аванс полученный, если подтянулся номер платежки в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Подольск)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.68/10)

При зачете аванса в книге покупок за 1 кв.2020 года подтянулся номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет-фактуры на аванс, в книге продаж номер выставленной счет-фактуры ставится правильно. ФНС обнаружила это сейчас и просят откорректировать декларацию путем подачи корректировки. Как откорректировать и пересдать декларацию по НДС за 1 кв.2020г. без проблем для последующих периодов?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ошиблись при оформлении документа – неверно был указан номер счета-фактуры (номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет фактуры на аванс)? Для исправления используется документ Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки.
    Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
    .

    1
  2. Добрый день. В Корректировке поступления нет для выбора типа данных счет фактура выставленная,а мне как откорректировать тогда ,если счет фактура на аванс привязана к выписке банка?

  3. В базе программы номер счет фактуры правильной,но пристегивается при зачете аванса в книге покупок номер платежного поручения,в в книге продаж номер счет фактуры ставится правильный

  4. Добрый день. Все рекомендации ,что вы дали мне не подходят,потому что в базе счет фактура на аванс подтягивается в книгу продаж с правильным номером и в базе правильный номер,поэтому зачем еще создавать такую же счет фактуру, еще раз, ваш совет зарегистрируйте технический исправленный счет-фактуру,у меня будет точно такая же счет-ФАКТУРА ,только при зачете аванса в книге покупок подтягивается номер платежного поручения,Надо вручную исправить в книге покупок,но если допустить ошибку ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ вручную,потом может быть проблема еще хуже.пОЭТОМУ Я ВАС ПРОШУ КАК МНЕ В РЕГИСТРЕ НАКОПЛЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ,ИЛИ РУЧНОЙ ПРОВОДКОЙ НОМЕР СЧЕТ ФАКТУРЫ ,ЧТОБ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА(ЗАКРЫТОГО) 1 КВ. 2020 ГОД

  5. Добрый день, Ольга! Моделирую ситуацию в базе, чтобы предложить Вам оптимальный вариант. Это займет некоторое время. По результатам сразу Вам напишу. Спасибо за ожидание.

  6. Чтобы исправить номер счета-фактуры в книге покупок и сформировать уточненную декларацию, предлагаю выполнить следующие действия:
    1. На основании документа с ошибочно введенным номером счета-фактуры (можно открыть дважды кликнув мышкой по записи в книге покупок) создайте документ Отражение НДС к вычету.
    На вкладке Главное, если в поле Документ расчетов подтянется СФ с верным номером, создайте «технический» Документ расчетов с контрагентом, где в поле Вх.номер укажите номер, который нужно исправить.
    Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
    На вкладке Товары и услуги – суммы с минусом.
    В книге покупок в дополнительном листе счет-фактура с неправильным номером будет зарегистрирован как аннулированный.
    2. На основе СФ создайте документ Отражение НДС к вычету, где в поле Документ расчетов — СФ с верным номером.
    Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
    На вкладке Товары и услуги – суммы с плюсом.
    В книге покупок в дополнительном листе будет зарегистрирован счет-фактура с правильным номером на ту же сумму с «+».
    Сумма налога в итоге не изменится.
    3. Сформируйте уточненную декларацию.
    Уточненная декларация за 1 кв. формируется автоматически по кнопке Заполнить.
    На титульном листе укажите порядковый номер корректировки в соответствующем поле.
    Дата подписи – дата не ранее внесенной в программу корректировки.
    Изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, заполняется:
    • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  7. Спасибо, сейчас попробую

  8. На вкладке главное в поле Документ расчетов подтягивается СФ с верным номером,а вот создать технический Документ расчетов с контрагентом не даёт:
    1.Пишет,что на основании поступления на р/с был введен счет-фактура выданный

  9. Приложение

    Попробуйте создать документ расчетов, как показано на скрине во вложении.

Комментарии закрыты