При зачете аванса в книге покупок за 1 кв.2020 года подтянулся номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет-фактуры на аванс, в книге продаж номер выставленной счет-фактуры ставится правильно. ФНС обнаружила это сейчас и просят откорректировать декларацию путем подачи корректировки. Как откорректировать и пересдать декларацию по НДС за 1 кв.2020г. без проблем для последующих периодов?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что ошиблись при оформлении документа – неверно был указан номер счета-фактуры (номер платежного поручения полученного аванса, а не номер выставленной счет фактуры на аванс)? Для исправления используется документ Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
.
Добрый день. В Корректировке поступления нет для выбора типа данных счет фактура выставленная, а мне как откорректировать тогда ,если счет фактура на аванс привязана к выписке банка? В базе программы номер счет фактуры правильной, но пристегивается при зачете аванса в книге покупок номер платежного поручения, в в книге продаж номер счет фактуры ставится правильный
Чтобы исправить номер счета-фактуры в книге покупок и сформировать уточненную декларацию, предлагаю выполнить следующие действия:
1. На основании документа с ошибочно введенным номером счета-фактуры (можно открыть дважды кликнув мышкой по записи в книге покупок) создайте документ Отражение НДС к вычету.
На вкладке Главное, если в поле Документ расчетов подтянется СФ с верным номером, создайте «технический» Документ расчетов с контрагентом, где в поле Вх.номер укажите номер, который нужно исправить.
Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
На вкладке Товары и услуги – суммы с минусом.
В книге покупок в дополнительном листе счет-фактура с неправильным номером будет зарегистрирован как аннулированный.
2. На основе СФ создайте документ Отражение НДС к вычету, где в поле Документ расчетов — СФ с верным номером.
Установите все флажки. Запись дополнительного листа за период — укажите дату 1 кв.2021.
На вкладке Товары и услуги – суммы с плюсом.
В книге покупок в дополнительном листе будет зарегистрирован счет-фактура с правильным номером на ту же сумму с «+».
Сумма налога в итоге не изменится.
3. Сформируйте уточненную декларацию.
Уточненная декларация за 1 кв. формируется автоматически по кнопке Заполнить.
На титульном листе укажите порядковый номер корректировки в соответствующем поле.
Дата подписи – дата не ранее внесенной в программу корректировки.
Изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, заполняется:
• Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
• Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо, сейчас попробую
На вкладке главное в поле Документ расчетов подтягивается СФ с верным номером,а вот создать технический Документ расчетов с контрагентом не даёт:
1.Пишет,что на основании поступления на р/с был введен счет-фактура выданный
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/08/NDS.png)
Попробуйте создать документ расчетов, как показано на скрине во вложении.