Добрый день! Прошу помочь внести исправления в книгу покупок по операции с кодом «02» восстановлен НДС с полученного аванса от покупателя. В книге покупок при восстановлении аванса в графе номер и дата счет-фактуры, был отражен не номер счет-фактуры на выданный аванс, а номер платежного поручения. При камеральной проверке, налоговый орган просит предоставить уточненный расчет за этот период т правильно указать счет-фактуру. Помогите правильно отразить данную операцию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, такой вариант исправления:
Как в уточненке по НДС исправить номер счета-фактуры на аванс полученный, если подтянулся номер платежки в 1С
.