На основании полученного аванса от покупателя оформляем счет-фактуру, автоматически в авансовом счет-фактуре в окне «счет-фактура №__» заполняется «00БП-А000001», при выводе документа на печать номер отображается как «А1», в книге продаж также «А1». При отгрузке продукции в счет аванса и оформлении счета-фактуры на реализацию в графе 5б номер авансового счета-фактуры отображается «А000001». Вопрос: можно настроить корректное заполнение номера счета-фактуры во всех исходящих документах?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В 1С можно выбрать отдельную нумерацию счет-фактур на аванс.
Перейдите в меню Банк и касса—Регистрация счет-фактур—Счет-фактуры на аванс—внизу слева Нумерация счет-фактур.
Подробнее посмотрите в обсуждении:
Настройка нумерации счетов-фактур на аванс в 1С
Если хотите, чтобы во всех исходящих документах авансовые счета-фактуры отличались буквой «А», выбирают отдельную нумерацию с префиксом «А»; если нужен единый сквозной порядок, выбирают общую нумерацию без отдельного префикса.
Изменение номера с «А000001» на «А1» — стандартное поведение программы при упрощении представления номера (нули отбрасываются, буквенная часть остается, но число приводится к стандартному виду).
Если цель — чтобы в исходящих документах был именно номер вида «А000001», а в печати и книге продаж не сокращался до «А1», то здесь, потребуется не только настройка, но и доработка представления номера в вашей конфигурации.
Как нумеровать счета-фактуры по авансам в 1С?