1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
Добрый день!
За 4 кв.2023 в связи с отсутствием реализации сдана нулевая декларация по НДС (приобретение ТМЦ было, но галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок» в отчетном периоде убрала). После 25.01.24 выяснилось, что был получен аванс от покупателя, необходимо сформировать доп.лист по книге продаж в части уплаты НДС с полученного аванса и доп. лист книги покупок в части возмещения НДС по входящим УПД.
Пожалуйста подскажите путь по меню для формирования доп.листов книги продаж и покупок .
Приложение
Добрый день!
Алгоритм исправления будет следующий.
1) По исправлению книги продаж.
Нужно сформировать Счет-фактуру на аванс. Банковские выписки — выбрать нужную предоплату — «Создать на основании» — «Счет-фактура выданный».
Если Счет-фактура на аванс уже выписана в программе и просто не попала в книгу продаж.
Нужно зайти и выбрать Счет-фактуру на аванс, открыть. Перейти по кнопке ДтКт — поставить галочку «Ручная корректировка».
На вкладке «НДС продажи» отметить «Запись доп листа» — ДА, на вкладке «Корректируемый период» — 31.12.2023г.
2) По исправлению книги покупок.
При поступлении ТМЦ можно проставить галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок».
В операции «Отчетность по НДС», при формировании Книги покупок, напротив каждой счет-фактуры нужно проставить галочку «Запись доп листа» и «Корректируемый период» 31.12.2023.
Все операции должны отразится в доп листах книги покупок и книги продаж.
Наши дополнительные материалы по исправлению НДС
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо!
По книге продаж предельно понятно.
По книге покупок когда проставила галочку в документе приобретения «Отразить вычет НДС в книге покупок», суммы автоматом попали в книгу покупок. Проставить «Запись доп. листа» и «Корректируемый период» можно только через Отчетность НДС-Формирование записей покупок-(а туда не попадают доки, по которым стоит галка «Отразить вычет НДС в книге покупок» . Пришлось снимать галку., делать Отчетность НДС-Формирование записей покупок-заполнить, удалять, что пока не возмещаем и только тогда на нужных Проставила «Запись доп. листа».
Уточненка сформировалась. Если удалось понять ход моих действий по книге покупок, подскажите пожалуйста: правильно ли я поняла что ставить галку «Отразить вычет НДС в книге покупок» корректно только в текущем периоде?
Да, все верно проставить галку «Отразить вычет НДС» в книге покупок» можно только в текущем периоде.