Проведение поступления товара в закрытом периоде в 1С

Вопрос задал Юлия У.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.82/10)

Здравствуйте! Нужно провести УПД от 03.07.2023, но дата поступления 13.11.2023 (т.к. прошла реализация товара 03.07.2023). Провела документ поступления 03.07.2023, а дату получения 13.11.2023. Провела Отражение НДС к вычету от 27.11.2023: галочки проставила
— использовать как запись книги покупок (код 01)
— формирование проводок
— запись доп. листа за период 03.07.2023
— использовать документ расчета как с-ф
В ОСВ сч 19 проходит формирование книги покупок за 4 кв 2023, но эти документы проходят в 3 кв 2023 доп. листом. Я сделала что-то неверно. Наверно нужно было в книге покупок за 4 кв удалить эту с-ф отраженную 27.11.2023 (была этой дата корректировка, доп. лист)?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Если своевременно не отразили поступление в программе, рассмотрите, пожалуйста, такой вариант исправления:
    Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
    Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
    Не проведен документ Поступление (акт, накладная, УПД) по приобретенным материалам в прошлом периоде в 1С
    Документ Отражение НДС к вычету лишний и приводит к задвоению суммы вычета в такой ситуации.

    1. Если нужно отразить вычет в прошлом периоде через доп.лист, можно использовать ФЗКП.
      Уберите в счете-фактуре флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
      Создайте документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок:
      • установите флажок Запись доп. листа;
      • Корректируемый период – дата 3 кв. 2023.

Добавить комментарий