Уменьшение суммы вычетов по НДС за предыдущий период в 1С

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Поскажите, пожалуйста, как технически в 1С сделать следующее, нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв.2022г., в ней уменьшить сумму вычетов, одну покупку плностью убрать из книги покупок (чтобы взять ее к вычету в 2023/2024 году), а во второй покупке — сумму НДС принять к вычету частично, а оставшуюся часть так же перенести на следющий год. Т.е. сами документы покупкок корректироваться не будут (поступления (акт, накладная), счет-фактуры полученные), они верны, нужно просто убрать по ним вычеты где-то полностью, где-то частично.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно создать формирование записей книги покупок, поставить галочку запись доп. листа по тем покупкам, по которым необходимо скорректировать вычет НДС. Далее, по той покупке, вычет по которой нужно совсем убрать проставляю сумму и сумму НДС 0; а по которой НДС нужно взять к вычету частично — сумма покупки остаётся полная, а НДС указываю тот, который мне необходим именно в данном квартале?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Для того чтобы убрать первый счет-фактуру из Книги покупок, оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выберите счет-фактуру, которую нужно перенести на будущий период.
    Перейдите в закладку НДС покупки, в поле Запись Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4кв2022.

    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С

    Если при выборе счет-фактуры для сторнирования, документ не заполнится, значит для сторнирования выбираете Книгу покупок, в которой отражен этот счет-фактура.
    Удаляете все строки, кроме проводок по нужному счет-фактуре.
    Проставляете в закладке НДС покупки в поле Запись Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4кв2022.

    По второму счет-фактуре так же выполняете Сторно документа.
    Далее заполняете Книгу покупок. По счет-фактуре автоматически заполняется общая стоимость покупки, указанная в СФ по графе 9, а частичный вычет НДС надо внести вручную в графе НДС.
    В поле Запись Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4кв2022.

    Как частично принять НДС к вычету?

    Закрываете период, формируете уточненную декларацию по НДС.
    Исправления должны отразится в Приложении 1 Книги покупок.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Спасибо вам большое, разобралась, все получилось!

    1

  3. Отлично, ждем новых вопросов!

Комментарии закрыты.