Добрый день, веду раздельный учет НДС 20 % и 0%. Для переноса вычетов НДС на следующий квартал. Я прочитала в одной вашей статье, что нужно зайти в книгу покупок (регламентированные операции по НДС) и руками в столбце НДС указать сумму к вычету в данном квартале по документам. А в случае , если я всю полностью к примеру счет-фактуру хочу перенести на след.квартал, мне нужно поставить в столбце НДС — 0 к нее? или удалить всю строку из книги покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос вычета НДС на следующий квартал при раздельном учете НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос вычета по НДС на следующий период в 1С ОСНО Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.162.22) Добрый день! Мне нужно перенести вычет НДС по одному из УПД целиком на сумму…
- Как скорректировать корректировку поступления Добрый день! Помогите разобраться. 06.07.19 было поступление товара от поставщика. Отражена в кн покупок! 07.07.19 был выставлен корректировочный счет-фактура (полностью…
- Отражение исправительного счета-фактуры на аванс в книге продаж и книге покупок (зачет аванса) в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как должны заполнять столбцы 4 и 14 книги покупок в след.ситуации 10.03.24 Клиент оплатил аванс на…
- Перенос таможенного НДС на следующий квартал, если ранее НДС уже был принят к вычету в 1С В декларации НДС по 4 кв заявили вычет по таможенному ндс в книге покупок. Но затем решили данные вычеты перенести…
Статьи по этой теме
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому…
- Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
- На какую сумму оформлять счет-фактуру налоговому агенту при покупке услуг у иностранца, если НДС уплачен в бюджет не полностью? Если НДС за налогового агента-нерезидента оплатили частично, то счет-фактуру выписывать только на часть перечисленного НДС в бюджет или на всю…
Здравствуйте!
Если переносите частично, то меняете именно сумму НДС. Итого измениться не должно. Иначе ФНС не найдет пару этой записи в книге продаж у продавца. От кого этот СФ получили.
Если переносите полностью всю сумму вычета, то удаляете в ручном режиме запись из Книги покупок. И так до тех пор, пока не принимаете к вычету этот НДС.
В Книге покупок мы показываем только вычеты НДС — пустые строки не показываем. По этой причине в Книге покупок нет СФ Без НДС и с НДС 0%.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С
.