Добрый день, веду раздельный учет НДС 20 % и 0%. Для переноса вычетов НДС на следующий квартал. Я прочитала в одной вашей статье, что нужно зайти в книгу покупок (регламентированные операции по НДС) и руками в столбце НДС указать сумму к вычету в данном квартале по документам. А в случае , если я всю полностью к примеру счет-фактуру хочу перенести на след.квартал, мне нужно поставить в столбце НДС — 0 к нее? или удалить всю строку из книги покупок?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если переносите частично, то меняете именно сумму НДС. Итого измениться не должно. Иначе ФНС не найдет пару этой записи в книге продаж у продавца. От кого этот СФ получили.
Если переносите полностью всю сумму вычета, то удаляете в ручном режиме запись из Книги покупок. И так до тех пор, пока не принимаете к вычету этот НДС.
В Книге покупок мы показываем только вычеты НДС — пустые строки не показываем. По этой причине в Книге покупок нет СФ Без НДС и с НДС 0%.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С
.