Добрый день, веду раздельный учет НДС 20 % и 0%. Для переноса вычетов НДС на следующий квартал. Я прочитала в одной вашей статье, что нужно зайти в книгу покупок (регламентированные операции по НДС) и руками в столбце НДС указать сумму к вычету в данном квартале по документам. А в случае , если я всю полностью к примеру счет-фактуру хочу перенести на след.квартал, мне нужно поставить в столбце НДС — 0 к нее? или удалить всю строку из книги покупок?
Перенос вычета НДС на следующий квартал при раздельном учете НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если переносите частично, то меняете именно сумму НДС. Итого измениться не должно. Иначе ФНС не найдет пару этой записи в книге продаж у продавца. От кого этот СФ получили.
Если переносите полностью всю сумму вычета, то удаляете в ручном режиме запись из Книги покупок. И так до тех пор, пока не принимаете к вычету этот НДС.
В Книге покупок мы показываем только вычеты НДС — пустые строки не показываем. По этой причине в Книге покупок нет СФ Без НДС и с НДС 0%.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С
.