В декларации НДС по 4 кв заявили вычет по таможенному ндс в книге покупок. Но затем решили данные вычеты перенести на следующий квартал. Какими операциями оформить данный процесс в 1с. Нужно сторнировать в книге покупок или восстанавливать в книге продаж?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос таможенного НДС на следующий квартал, если ранее НДС уже был принят к вычету в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС частично Добрый день! Я уже задавала вопрос по поводу принятия НДС частями в разные налоговые периоды. Ответ получила 06.09.18. Но в…
- Счет-фактура не отразилась в Книге покупок, проведена после сдачи декларации по НДС в 1С При проверки ранее поданной декларации по НДС (Книги покупок) и данных отраженных в 1 с в Книге покупок, выяснилось, что…
- Перенос вычета НДС на следующий квартал при раздельном учете НДС в 1С Добрый день, веду раздельный учет НДС 20 % и 0%. Для переноса вычетов НДС на следующий квартал. Я прочитала в…
- Уменьшение суммы вычетов по НДС за предыдущий период в 1С Добрый день! Поскажите, пожалуйста, как технически в 1С сделать следующее, нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв.2022г., в…
Статьи по этой теме
- Схема регистров НДС при приобретении ТРУ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» При приобретении ТРУ…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Достаточно ли чека для получения вычета по НДС при оплате найма жилья в командировке? Сотрудник по возвращению из служебной командировки приложил к авансовому отчету кассовый чек в подтверждении произведенных расходов по оплате за наем…
- Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок…
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок.
Оставьте только одну запись с таможенным НДС, остальные строки удалите.
Так же в закладке НДС покупки.
На закладке НДС покупки:
Поле запись доп.листа — Да,
Корректируемый период — дата 4кв23.
Формируете уточненную декларацию по НДС, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В части ЕНС
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Так как затратыпо прибыли были завышены, т.е. налоговая база занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С