Перенос таможенного НДС на следующий квартал, если ранее НДС уже был принят к вычету в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

В декларации НДС по 4 кв заявили вычет по таможенному ндс в книге покупок. Но затем решили данные вычеты перенести на следующий квартал. Какими операциями оформить данный процесс в 1с. Нужно сторнировать в книге покупок или восстанавливать в книге продаж?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Формирование записей книги покупок.
    Оставьте только одну запись с таможенным НДС, остальные строки удалите.
    Так же в закладке НДС покупки.

    На закладке НДС покупки:
    Поле запись доп.листа — Да,
    Корректируемый период — дата 4кв23.

    Формируете уточненную декларацию по НДС, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    В части ЕНС

    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

    Так как затратыпо прибыли были завышены, т.е. налоговая база занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли.

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет НДС частично Добрый день! Я уже задавала вопрос по поводу принятия НДС частями в разные налоговые периоды. Ответ получила 06.09.18. Но в…
  2. Отражение УКД на уменьшение после подтверждения ставки НДС 0% в 1С Добрый день! В первом квартале были проведены УКД на уменьшение по реализации с нулевой ставкой НДС. После подтверждения экспорта по…
  3. Почему статус счетов-фактур без НДС в Анализе состояния налогового учета по НДС Перенесено на следующий период в 1С Добрый день! Подскажите, по какому принципу в отчете «Анализ состояния налогового учета по НДС» происходит деление на «Отражены в книге…
  4. Задвоен НДС исправление ошибки в 1С Добрый день! Прошу помочь с алгоритмом исправления задвоенной суммы НДС. НДС принят к вычету дважды - счетом-фактурой и при формировании…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
  2. Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
  3. Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
  4. Как отразить частичное восстановление НДС по авансам полученным в 1С? Как отразить в книге покупок частичное восстановление аванса по авансам полученным от покупателей? Чтобы восстановить НДС с авансов полученных в…