Перенос таможенного НДС на следующий квартал, если ранее НДС уже был принят к вычету в 1С

Вопрос задал Мария

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

В декларации НДС по 4 кв заявили вычет по таможенному ндс в книге покупок. Но затем решили данные вычеты перенести на следующий квартал. Какими операциями оформить данный процесс в 1с. Нужно сторнировать в книге покупок или восстанавливать в книге продаж?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Формирование записей книги покупок.
    Оставьте только одну запись с таможенным НДС, остальные строки удалите.
    Так же в закладке НДС покупки.

    На закладке НДС покупки:
    Поле запись доп.листа — Да,
    Корректируемый период — дата 4кв23.

    Формируете уточненную декларацию по НДС, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    В части ЕНС

    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

    Так как затратыпо прибыли были завышены, т.е. налоговая база занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли.

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

Комментарии закрыты.