Как отразить НДС, указанный в кассовом чеке

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить НДС, выделенный в кассовом чеке? К вычету я его взять не могу, т.к. отсутствует счет-фактура. Мы его отражали на счете 91.02 (расходы не подлежащие НО), но по НУ зависает Сальдо (в размере НДС, не принятого к вычету) и в книге покупок эти чеки постоянно появляются… Боюсь, как-нибудь могу пропустить и не удалить из книги покупок… На Вашем сайте есть статья, относительно НДС в кассовом чеке, но она мне не подходит, я без счет-фактуры не принимаю НДС к вычету и не включаю его в расходы

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Вероника!
    Вы абсолютно правильно делаете, что не принимаете к вычету НДС, указанный в чеке, но без СФ. Кроме того, такой НДС не может быть учтен в принимаемых к НУ расходах. Обо всем этом есть у нас в статье Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту раздел
    АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ СОТРУДНИКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ .
    Если вы оформите авансовый отчет как там, то НДС не появится в книге покупок и не будет принят в расходах НУ.

Комментарии закрыты